4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
44
Data de Lançamento: 24/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7422/000-2016       
1.208,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.208,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.208,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7423/000-2016       
2.098,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.098,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.098,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7444/000-2016       
80.889,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
80.889,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.889,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7445/000-2016       
5.539,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.539,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.539,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7446/000-2016       
4.222,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.222,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.222,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7447/000-2016       
8.353,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.353,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.353,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7448/000-2016       
839,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
839,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7449/000-2016       
19.005,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7450/000-2016       
644,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
644,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7453/000-2016       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7454/000-2016       
1.447,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7455/000-2016       
269,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7456/000-2016       
4.085,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7457/000-2016       
981,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
981,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
981,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7458/000-2016       
266,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
266,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
7357/000-2016       
15.859,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
15.859,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.859,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
7357/000-2016 - 01
-0,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7357/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
7451/000-2016       
3.764,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.764,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.764,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
7374/000-2016       
5.888,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.888,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.888,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
7374/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7374/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
7375/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/014-2016       
121,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
121,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7424/000-2016       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7452/000-2016       
4.593,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.593,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.593,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
7459/000-2016       
249,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
7402/000-2016       
4.120,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.120,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.120,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
7403/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7460/000-2016       
26.490,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
26.490,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7461/000-2016       
2.812,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.812,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.812,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7462/000-2016       
1.241,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.241,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7463/000-2016       
4.100,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.100,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.100,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7464/000-2016       
1.451,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.451,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.451,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7465/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7466/000-2016       
109,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
109,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
7358/000-2016       
4.473,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.473,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.473,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
7376/000-2016       
3.259,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.259,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.259,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/006-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
7467/000-2016       
1.372,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.372,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.372,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
7404/000-2016       
2.281,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.281,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.281,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7477/000-2016       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7478/000-2016       
46.209,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
46.209,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.209,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7468/000-2016       
75.170,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
75.170,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
75.170,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7469/000-2016       
16.370,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
16.370,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.370,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7470/000-2016       
8.761,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.761,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.761,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7471/000-2016       
17.185,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
17.185,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.185,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7472/000-2016       
3.371,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.371,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.371,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7473/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7474/000-2016       
2.124,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.124,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.124,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
7359/000-2016       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
7475/000-2016       
1.601,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.601,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.601,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
7377/000-2016       
14.333,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.333,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.333,78
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/004-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
sanitários.
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
7476/000-2016       
5.903,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.903,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.903,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
7405/000-2016       
10.029,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.029,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.029,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7479/000-2016       
56.797,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
56.797,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.797,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7480/000-2016       
8.481,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.481,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.481,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7481/000-2016       
5.711,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.711,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.711,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7482/000-2016       
12.589,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
12.589,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.589,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7483/000-2016       
18,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
18,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7484/000-2016       
2.275,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.275,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.275,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7485/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7486/000-2016       
1.638,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.638,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.638,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
7360/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
7378/000-2016       
10.221,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.221,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.221,07
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/013-2016       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 130.653-7 B.B. BC 1746
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/014-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 130.653-7 B.B. BC 1746
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/020-2016       
575,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 19-0 CEF BC 1315
Vl.Total:
575,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,52
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/004-2016       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
7487/000-2016       
4.208,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.208,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.208,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
7406/000-2016       
7.151,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.151,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.151,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/006-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N. 229/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7488/000-2016       
47.741,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
47.741,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.741,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7489/000-2016       
5.419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7490/000-2016       
3.930,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.930,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.930,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7491/000-2016       
2.744,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.744,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7492/000-2016       
4.556,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.556,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.556,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7493/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7494/000-2016       
1.403,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.403,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.403,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
7361/000-2016       
8.809,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.809,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.809,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
7379/000-2016       
3.870,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.870,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.870,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
7495/000-2016       
2.240,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.240,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.240,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
7407/000-2016       
2.708,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.708,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.708,50
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/005-2016       
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 PARCELAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7496/000-2016       
19.013,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.013,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.013,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7497/000-2016       
2.314,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.314,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7498/000-2016       
1.492,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.492,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7499/000-2016       
1.530,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.530,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7500/000-2016       
765,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
765,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7501/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7502/000-2016       
935,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
935,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
7362/000-2016       
3.586,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
7380/000-2016       
1.840,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.840,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.840,55
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/002-2016       
1.046,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.046,67
Un.:
LT
Quantidade:
295,6800
3,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
7503/000-2016       
1.247,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.247,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.247,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
7408/000-2016       
1.287,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.287,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.287,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7425/000-2016       
3.013,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.013,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.013,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7426/000-2016       
29,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
29,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7427/000-2016       
5.213,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.213,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.213,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7428/000-2016       
10,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7429/000-2016       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7504/000-2016       
96.491,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
96.491,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.491,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7505/000-2016       
1.910,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.910,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7506/000-2016       
5.740,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.740,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.740,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7507/000-2016       
8.237,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.237,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.237,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7508/000-2016       
2.606,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.606,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.606,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7509/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7510/000-2016       
14.008,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.008,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.008,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
7363/000-2016       
7.291,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.291,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.291,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
7511/000-2016       
19.014,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.014,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.014,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
7381/000-2016       
12.221,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
12.221,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.221,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7430/000-2016       
119,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
119,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7512/000-2016       
9.834,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
9.834,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.834,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
7409/000-2016       
8.551,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.551,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.551,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7513/000-2016       
35.629,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
35.629,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.629,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7514/000-2016       
1.952,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.952,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.952,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7515/000-2016       
1.699,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.699,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.699,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7516/000-2016       
1.182,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.182,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.182,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7517/000-2016       
289,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
289,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
289,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7518/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7519/000-2016       
1.443,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.443,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.443,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
7364/000-2016       
5.978,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
7520/000-2016       
2.838,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.838,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.838,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
7382/000-2016       
2.754,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.754,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.754,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
7521/000-2016       
2.364,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
7410/000-2016       
1.927,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.927,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.927,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7522/000-2016       
69.377,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
69.377,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.377,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7523/000-2016       
4.797,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.797,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.797,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7524/000-2016       
5.152,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.152,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.152,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7525/000-2016       
8.195,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.195,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.195,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7526/000-2016       
5.773,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.773,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.773,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7527/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7528/000-2016       
2.210,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.210,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.210,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
7365/000-2016       
6.263,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
7383/000-2016       
28.926,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
28.926,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.926,81
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
289
3584/000-2016       
130,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
26,64
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
8,88
PCT
2,0000
4,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
31,52
KG
4,0000
7,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/002-2016       
154,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,77
Un.:
LT
Quantidade:
53,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/002-2016       
886,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE 
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
886,44
Un.:
LT
Quantidade:
250,4100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
5977/000-2016       
25,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
5978/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
7,50
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
292
5637/000-2016       
378,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Processo Administrativo), impresso na cor: preto. 
Em papel cartolina 180g/m2 cor amarelo (1x0 cor), f final: 32,5x48cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, 
incluindo arte final. - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
378,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7531/000-2016       
40.025,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
40.025,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.025,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7532/000-2016       
45,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
45,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
7411/000-2016       
83.393,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
83.393,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.393,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7431/000-2016       
145,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
145,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7432/000-2016       
6,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7433/000-2016       
5.458,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.458,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.458,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7434/000-2016       
773,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
773,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
773,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7533/000-2016       
513.878,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
513.878,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
513.878,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7534/000-2016       
14.538,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.538,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.538,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7535/000-2016       
31.933,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
31.933,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.933,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7536/000-2016       
2.362,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.362,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.362,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7537/000-2016       
25.909,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
25.909,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.909,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7538/000-2016       
35.958,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
35.958,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.958,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7543/000-2016       
61.180,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
61.180,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.180,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7544/000-2016       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7545/000-2016       
4.516,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.516,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.516,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7546/000-2016       
4.524,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.524,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.524,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7547/000-2016       
2.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7576/000-2016       
6.922,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.922,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7577/000-2016       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7578/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7540/000-2016       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7541/000-2016       
704,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
7366/000-2016       
2.327,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7529/000-2016       
89,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
89,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7530/000-2016       
7.145,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.145,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.145,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7539/000-2016       
13.149,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
13.149,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.149,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
7384/000-2016       
79.143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
79.143,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.143,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
7400/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
328
6397/000-2016       
34.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de 
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - MARCA: SAFETY LOK/BD - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDE A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
34.410,00
Un.:
UN
Quantidade:
27.750,0000
1,24
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
361
2727/001-2016       
17.921,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Adesivo dentinário - "one step" fotopolimerizável c/ Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato e 10% (em 
peso) de nanopartículas de sílica - emb. c/ 6 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA.  - 3M
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
60,00
2 - broca de Gates, numero 2 com 28mm,com registro na ANVISA - MAILLEFER
88,00
UN
10,0000
8,80
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195ff, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
6 - Broca diamantada de alta rotação n° 1011, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1012HL, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
8 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
9 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014HL, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
10 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
11 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
12 - Broca diamantada de alta rotação n° 1031, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
13 - Broca diamantada de alta rotação n° 1032, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
14 - Broca diamantada de alta rotação n° 1033, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
15 - Broca diamantada de alta rotação n° 1090, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
16 - Broca diamantada de alta rotação n° 1091, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
17 - Broca diamantada de alta rotação n° 1092, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
18 - Broca diamantada de alta rotação n° 1093, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
19 - Broca diamantada de alta rotação n° 1095, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
20 - Broca diamantada de alta rotação n° 3072, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
21 - Broca diamantada de alta rotação n° 3081, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
22 - Broca diamantada de alta rotação n° 3227, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
23 - Broca diamantada de alta rotação n° 4138, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
24 - Cabo de bisturi redondo para lâminas de bisturi n°15 C, aço inoxidável. Registro na ANVISA-Autoclavável. - 
GOLGRAN
39,50
UN
5,0000
7,90
25 - Caixa coletor de perfuro cortantes, externa e bandeja de papelão ondulado, cinta lateral e fundo rígido de 
papelão couro, sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade, amarela, vol 1,5 L, com registro na 
ANVISA. - DESCARPACK
266,50
UN
50,0000
5,33
26 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na 
ANVISA. Autoclavável. - KONNEN
122,50
KIT
5,0000
24,50
27 - Cartela moldura para filme periapical c/ 2 janelas - pct c/ 100, de acordo com MS. - URGENTE
84,00
PCT
20,0000
4,20
28 - Cones de guta-percha para obturação de canais radiculares preparados pelo 
sistema níquel-titânio, com 28 mm de comprimento. Caixa com 60 unidades. Prazo de validade mínimo de 28 
(vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DENSTSPLY
820,00
UN
25,0000
32,80
29 - Dentes de estoque em acrílico - anteriores mod. 266 - cor 66, cartela com 6 unidades, com registro na 
ANVISA. - POP DENT
14,00
CART
5,0000
2,80
30 - Espátula plástica flexível p/ alginato - unidade, de acordo com a MS. - OGP
3,70
UN
5,0000
0,74
31 - Fixador radiográfico - emb. c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da 
data de entrega. - DFL
221,10
FR
30,0000
7,37
32 - Formocresol - emb. c/ 10ml.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA
125,40
FR
30,0000
4,18
33 - Gesso comum tipo II - embalagem com 1 kg, com registro na ANVISA. - RIO
286,00
PCT
100,0000
2,86
34 - Indicador biológico de autoclaves. Caixa c/ 10 ampolas.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) 
mesesà partir da data de entrega, com registro no MS. - CLEAN TEST
1.815,00
CX
30,0000
60,50
35 - Lamparina a álcool em alumínio - volume 100 ml, de acordo com a MS. - PREIVALE
58,50
UN
5,0000
11,70
36 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
37 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
38 - Máscara descartável c/ elástico, tripla camada, gramatura 60g/m² e clipe nasal.  Caixa c/ 50 unidades. 
Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) mesesà partir da data de entrega, com registro na ANVISA. 
- DESCARPACK
184,50
CX
45,0000
4,10
39 - Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com 
certificado AFE. - GOLDPEL
335,00
PCT
50,0000
6,70
40 - Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso endodôntico – radiopaca.  Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada 
de pasta e 2 tubetes com glicerina , com registro na ANVISA. - SS WHITE
532,20
UN
15,0000
35,48
41 - Ponta para acabamento de resina composta em silicone abrasivo, para baixa rotação, formatos taça, 
chama de vela, disco.  Kit c/ 7 peças, de acordo com MS. - MICRODONT OBS: C/8
73,90
KIT
2,0000
36,95
42 - Pontas de sugador de saliva.  Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo de 33(trinta e tres) 
meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - MAX CLEAN
340,00
PCT
100,0000
3,40
43 - Pote Dappen de nylon facetado, com registro na ANVISA. - MAQUIRA
6,70
UN
5,0000
1,34
44 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor.  Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na 
ANVISA. - VIPI
164,15
KIT
5,0000
32,83
45 - Resina composta fluída ("flow") A3 fotopolimerizável c/ bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona - tubete 
c/ 2 g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - MAQUIRA
232,00
BISN
20,0000
11,60
46 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ bis-gmade carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
436,56
BISN
17,0000
25,68
47 - Resina composta micro-híbrida  com zircônia e sílica C1B foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir 
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-350
898,28
BISN
17,0000
52,84
48 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
770,40
UN
30,0000
25,68
49 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
513,60
BISN
20,0000
25,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir 
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
50 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses a partir 
da data da entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
513,60
BISN
20,0000
25,68
51 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir 
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
2.568,00
BISN
100,0000
25,68
52 - Resina opaca para dentina com zircônia e sílica , O A  3,0 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ bis-gma, udma, bis-ema e. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e 
três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-250
375,40
UN
10,0000
37,54
53 - Soro fisiológico (NaCl a 0,09%) - 500 ml. Prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - EUROFARMA
140,00
FR
50,0000
2,80
54 - Revelador radiográfico.  Embalagem c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22(vinte e dois) meses à 
partir da data de entrega. - DFL
254,10
FR
30,0000
8,47
55 - Roletes de algodão.  Embalagem c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - SOFT PLUS
108,00
PCT
100,0000
1,08
56 - Selante c/ flúor verniz a 5%, c/ cera, colofônia e goma-laca.  Bisnaga c/ 10g.  Prazo de validade mínimo de 
55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DURAFLUOR
956,00
BISN
20,0000
47,80
57 - Seringa descartável 20 ml, sem agulha, embalada individualmente, com êmbolo de borracha.  Unidade.  
Prazo de validade mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - INJEX
200,00
UN
500,0000
0,40
58 - Solução de gluconato de clorexidina 2,0% para limpeza de cavidades.  Frasco com 01 litro. Prazo de 
validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA 
OBS: 100ML - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
80,00
FR
10,0000
8,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3388/000-2016       
3.264,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
199,80
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
102,12
PCT
23,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
914,08
KG
116,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
945,60
KG
120,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, 
ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.103,20
KG
140,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3395/000-2016       
1.795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
159,84
Un.:
FR
Quantidade:
48,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
35,52
PCT
8,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
338,84
KG
43,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
520,08
KG
66,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
740,72
KG
94,0000
7,88
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4256/000-2016       
357,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,50
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
20,13
CX
11,0000
1,83
3 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
51,12
EMBAL
6,0000
8,52
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
182,15
EMBAL
5,0000
36,43
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura - WALEU - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4267/000-2016       
474,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
20,13
Un.:
CX
Quantidade:
11,0000
1,83
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
85,20
EMBAL
10,0000
8,52
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ICP
364,30
EMBAL
10,0000
36,43
4 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
4449/000-2016       
246,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: 
ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL, 
ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, 
ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,45
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
16,43
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4522/000-2016       
2.139,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.139,00
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
13,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/002-2016       
150,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
LT
Quantidade:
42,4400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/002-2016       
5.070,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
4.955,86
Un.:
LT
Quantidade:
1.400,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
114,67
LT
39,2700
2,92
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4663/000-2016       
104,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ
Vl.Total:
13,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
5 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
6 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
7 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
8 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
13,00
PCT
1,0000
13,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4664/000-2016       
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
Vl.Total:
13,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: 
UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
13,00
PCT
1,0000
13,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/001-2016       
2.033,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.033,55
Un.:
LT
Quantidade:
574,4600
3,54
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5360/000-2016       
19.791,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MISSNER
Vl.Total:
181,44
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
3,78
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - CAIXA 
COM 50 PARES. - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
1.538,40
CX
80,0000
19,23
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX,  SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX 
1.153,80
CX
60,0000
19,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
384,60
CX
20,0000
19,23
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
1.411,30
CX
110,0000
12,83
6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
14.113,00
CX
1.100,0000
12,83
7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
256,60
CX
20,0000
12,83
8 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
752,00
UN
400,0000
1,88
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5450/001-2016       
7.585,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra).
Vl.Total:
567,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,78
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
5.285,96
CX
412,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: DESCARPACK - 
REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.732,05
CX
135,0000
12,83
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
5697/000-2016       
7.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - Marca: BEKER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
3,88
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
5962/000-2016       
890,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014).  MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
386,40
Un.:
FR
Quantidade:
280,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
180,54
UN
306,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO 
PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF 
NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
323,40
CX
147,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6018/000-2016       
5,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413 - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 5,35 - C/C 332-6 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
5,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6019/000-2016       
340,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6020/000-2016       
630,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
320,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 630,48 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
69,58
UN
1,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6021/000-2016       
345,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
279,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
279,86
2 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
44,96
UN
1,0000
44,96
3 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇAÕ DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 345,83 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,01
UN
1,0000
21,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6022/000-2016       
474,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. EXTERNO LE
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,60
2 - ROLAMENTO DE RODA. INTERNO LE
40,60
1,0000
40,60
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
16,68
UN
1,0000
16,68
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 332-6 CEF - 
SAÚDE
377,00
2,0000
188,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6025/000-2016       
1.768,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 185 R14
Vl.Total:
680,06
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,03
2 - JOGO DE PALHETA
65,26
UN
1,0000
65,26
3 - BOLACHÃO. LD
239,26
1,0000
239,26
4 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOCINETICA EXTERNA LD
220,41
1,0000
220,41
5 - CABO DA EMBREAGEM
68,16
UN
1,0000
68,16
6 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
7 - SENSOR  DE ROTAÇAO
235,63
UN
1,0000
235,63
8 - BOLACHÃO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 1.768,28 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
239,19
UN
1,0000
239,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6027/000-2016       
220,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,52
2 - REPARO. DAS PORTAS - MANUTANÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 220,10 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
140,58
UN
1,0000
140,58
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6029/000-2016       
107,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 
PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM 
TOTAL DE R$ 107,41 - C/C 332-6 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
107,41
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,85
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6030/000-2016       
673,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. YOKOHAMA BLUEARTH 1857014 88H
Vl.Total:
644,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
322,45
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 673,20 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
28,30
UN
1,0000
28,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6031/000-2016       
49,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 49,34 - C/C 332-6 
CEF -SAÚDE
Vl.Total:
49,34
Un.:
Quantidade:
2,0000
24,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6032/000-2016       
1.092,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOIA DE COMBUSTIVEL. 0059
Vl.Total:
179,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,78
2 - DISCO. BD 4707 DIANT LOGAN/SANDEIRO SOLIDO
767,33
2,0000
383,67
3 - PASTILHA. Nº 448
132,72
1,0000
132,72
4 - LAMPADA. H4 L/E
6,12
1,0000
6,12
5 - LAMPADA DA LANTERNA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 
1.092,06 - C/C 332-6 CEF- SAÚDE
6,11
UN
1,0000
6,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6037/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6038/000-2016       
752,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
6 - REPARO ALTERNADOR
349,32
UN
1,0000
349,32
7 - PROTETOR CARTER - MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 752,60 - C/C 332-6 CEF 
-SAÚDE
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6039/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6040/000-2016       
442,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
5 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 442,33 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
269,80
UN
2,0000
134,90
5526/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
6519/000-2016       
31,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,63
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
31,63
5303/2016
Dispensa
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.598.368/0001-83
337
6520/000-2016       
7.984,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHASSIS PARA RAIO-X - 18X24 S/J
Vl.Total:
299,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
299,00
2 - CHASSIS PARA RAIO-X - 24X30 S/J
350,00
UN
1,0000
350,00
3 - CHASSIS PARA RAIO-X - 30X40 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
4 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X35 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
5 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X43 S/J
502,00
UN
1,0000
502,00
6 - ECRAN REGULAR 18X24
560,00
UN
1,0000
560,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - ECRAN REGULAR 24X30
845,00
UN
1,0000
845,00
8 - ECRAN REGULAR 30X40
1.323,00
UN
1,0000
1.323,00
9 - ECRAN REGULAR 35X35
1.410,00
UN
1,0000
1.410,00
10 - ECRAN REGULAR 35X43 - DISPENSA DE LIC. 26/2016 - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.715,00
UN
1,0000
1.715,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6596/000-2016       
75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante 
e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, 
validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a 
mesma vir recarregada pronta para uso. - ELGIN - PARA USO DA UBS ENTRO, UBS VILA NOVA, PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,60
Un.:
EMBAL
Quantidade:
30,0000
2,52
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6597/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF 
TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
126,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
2,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6598/000-2016       
217,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
Vl.Total:
73,99
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
73,99
2 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - 
C/C  624025-7 CEF - SAÚDE
143,40
UN
1,0000
143,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6599/000-2016       
172,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
Vl.Total:
70,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
102,45
UN
5,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6600/000-2016       
1.920,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
Vl.Total:
248,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
31,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
76,23
M3
1,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
270,00
UN
10,0000
27,00
4 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
416,00
UN
2,0000
208,00
5 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
94,00
UN
5,0000
18,80
6 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA
108,00
UN
1,0000
108,00
7 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
36,60
UN
1,0000
36,60
8 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
118,20
UN
30,0000
3,94
9 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
270,28
UN
4,0000
67,57
10 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
283,23
UN
3,0000
94,41
5690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA 
RADIOL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.634.366/0001-36
337
6645/000-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PROFISSIONAL, BORRACHA PLUMBIFERA
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.350,00
2 - ÓCULOS PLUMBIFERO DE ACRILICO, DE LENTES DE VIDRO, DE EQUIVALENCIA IGUAL A 0,75MM DE 
CHUMBO, COM PROTEÇÃO FRONTAL ELATERAL, ACOMPANHA ESTOJO DE PROTEÇÃO E PANO DE LIMPEZA - 
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PARA ATENDER O 
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
775,00
UN
1,0000
775,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/005-2016       
2.142,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
M3
Quantidade:
210,0000
10,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/005-2016       
837,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
837,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
837,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/005-2016       
350,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/005-2016       
108,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/014-2016       
1.057,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.057,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.057,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
7542/000-2016       
487,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
487,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
7420/000-2016       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
345
6689/000-2016       
334,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FURADEIRA MARTELETE 780W 127V OU 220V - VONDER - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
334,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7548/000-2016       
4.671,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.671,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.671,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7549/000-2016       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7550/000-2016       
1.025,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7551/000-2016       
2.336,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.336,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7552/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7553/000-2016       
20.958,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
20.958,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.958,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7554/000-2016       
176,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
176,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7555/000-2016       
1.275,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.275,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.275,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7556/000-2016       
1.760,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7559/000-2016       
26.954,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
26.954,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.954,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7560/000-2016       
36,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
36,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7561/000-2016       
2.752,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.752,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.752,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7562/000-2016       
807,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
807,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
807,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7563/000-2016       
960,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
960,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7564/000-2016       
3.132,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.132,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.132,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7566/000-2016       
21.678,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
21.678,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.678,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7567/000-2016       
724,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
724,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7568/000-2016       
757,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
757,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7569/000-2016       
1.431,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.431,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.431,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7572/000-2016       
1.040,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.040,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.040,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7573/000-2016       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7574/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
7367/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
7557/000-2016       
7.492,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.492,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.492,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
7565/000-2016       
14.846,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.846,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.846,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
7570/000-2016       
958,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
958,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
7385/000-2016       
1.024,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.024,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
7386/000-2016       
2.084,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
7387/000-2016       
3.890,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.890,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.890,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
7388/000-2016       
2.694,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.694,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.694,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
7401/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/001-2016       
16.539,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE 
SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.539,44
Un.:
LT
Quantidade:
4.672,2900
3,54
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/005-2016       
2.995,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.995,20
Un.:
UN
Quantidade:
312,0000
9,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/002-2016       
17.641,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
5.961,40
Un.:
LT
Quantidade:
1.898,6000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.688,66
LT
2.172,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.991,44
LT
1.366,9300
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/002-2016       
772,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
772,71
Un.:
LT
Quantidade:
218,2900
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
5965/000-2016       
41,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
17,94
Un.:
FR
Quantidade:
13,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
19,80
CX
9,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
375
5970/000-2016       
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DO CEREST PELO PERIODO DE 
TRES MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
5971/000-2016       
32,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
12,42
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
7,08
UN
12,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA; JOVITA - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
476
5973/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). MARCA: YPE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
CX
Quantidade:
18,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6028/000-2016       
300,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 300,33 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
9,94
UN
1,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6035/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6036/000-2016       
149,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
75,26
UN
1,0000
75,26
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO 
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 149,81 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
45,44
UN
1,0000
45,44
5732/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HITOSHI OSAKO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.858.328/0001-35
453
6647/000-2016       
64,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA METRICA - PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,00
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
2,00
6001/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
6878/000-2016       
248,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - 50CMx35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CONTRATANTE. - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624037-3 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 3649/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/005-2016       
200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/005-2016       
180,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,08
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/001-2016       
2.325,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.325,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.325,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
7558/000-2016       
1.208,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.208,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.208,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7571/000-2016       
1.100,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.100,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
7575/000-2016       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
7421/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7579/000-2016       
9.505,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
9.505,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7580/000-2016       
168,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7581/000-2016       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
7389/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4165/001-2016       
14.963,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
796,25
Un.:
FR
Quantidade:
175,0000
4,55
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
5.355,00
COMP
51.000,0000
0,11
3 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED
2.220,00
FR
600,0000
3,70
4 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
72,00
COMP
180,0000
0,40
5 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
216,00
COMP
6.000,0000
0,04
6 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG  - TEUTO
1.007,50
COMP
7.750,0000
0,13
7 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
3.255,00
COMP
77.500,0000
0,04
8 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
1.892,00
COMP
43.000,0000
0,04
9 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
150,00
TB
100,0000
1,50
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
5873/001-2016       
3.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  Marca: PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.780,00
Un.:
FR
Quantidade:
720,0000
5,25
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
5875/001-2016       
2.790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.790,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
1,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
5876/001-2016       
2.181,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG  - Marca: CRISTÁLIA
Vl.Total:
921,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,61
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - Marca: CRISTÁLIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.260,00
COMP
2.000,0000
0,63
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
493
5854/000-2016       
8.990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de 
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - Marca: SAFETY LOK / BD - PARA USO DA 
ASSITÊNCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERIODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 26178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
8.990,00
Un.:
UN
Quantidade:
7.250,0000
1,24
5731/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
6646/000-2016       
672,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIRAMICINA 500MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
Un.:
UN
Quantidade:
192,0000
3,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/005-2016       
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7582/000-2016       
50.976,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
50.976,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.976,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7583/000-2016       
1.626,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.626,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.626,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7584/000-2016       
3.341,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.341,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.341,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7585/000-2016       
3.725,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.725,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.725,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7586/000-2016       
4.135,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.135,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.135,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7587/000-2016       
7.412,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.412,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.412,52
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
508
2745/000-2016       
414,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm, com microsserrilhas para facilitar a fixação do papel. 
Acondicionado individualmente em filme plástico transparente, contendo etiqueta com código de barra, marca e 
cor. - WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MUTIRÃO DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
414,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
10,37
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/002-2016       
123,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,90
Un.:
LT
Quantidade:
35,0000
3,54
3981/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDA MENDONÇA ANDRÉ-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
21.876.950/0001-54
508
5194/000-2016       
158,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - NR'S 01 À 36 - COMENTADA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES EM CAMPO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM VIRTUDE 
Vl.Total:
158,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
158,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DA PACTUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/002-2016       
2.556,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.556,12
Un.:
LT
Quantidade:
722,0900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/001-2016       
441,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
441,57
Un.:
LT
Quantidade:
124,7400
3,54
4395/2016
Dispensa
LACK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 
LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
16.534.997/0001-08
508
5547/000-2016       
4.455,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA INFLÁVEL . Personalizada, medindo 4x4m, tipo stand, confeccionada em nylon emborrachado, com 
personalização impressa através de processo digital, conforme descrito no processo de compra - PAM - C/C 
0903/006/624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.455,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.455,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5956/000-2016       
19,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
9,66
Un.:
FR
Quantidade:
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA; TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
6,60
CX
3,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5957/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE  - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO 
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5966/000-2016       
19,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
9,66
Un.:
FR
Quantidade:
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA; JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
6,60
CX
3,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5968/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA; YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA 
Vl.Total:
30,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
7,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6023/000-2016       
131,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
41,83
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,83
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. CABO DE BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 
9449 DO SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE 
R$ 131,90 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
90,08
UN
2,0000
45,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6024/000-2016       
363,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DO 
SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE R$ 363,78 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6026/000-2016       
340,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA 
DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6033/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6034/000-2016       
702,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 702,90 -C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
379,85
UN
1,0000
379,85
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/004-2016       
190,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,40
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
6405/000-2016       
155,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folders ''Como utilizar a camisinha'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché 
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final
Vl.Total:
56,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,56
2 - Folders ''Folder Hepatite'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 
115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final.
49,70
UN
70,0000
0,71
3 - Folders ''A vida é melhor sem aids'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché 
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
49,70
UN
70,0000
0,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7588/000-2016       
81.853,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
81.853,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.853,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7589/000-2016       
7.081,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.081,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.081,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7590/000-2016       
5.297,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.297,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.297,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7591/000-2016       
7.089,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.089,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.089,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7592/000-2016       
4.804,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.804,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.804,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7593/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7594/000-2016       
798,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
798,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
798,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
7368/000-2016       
7.153,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.153,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.153,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
7368/000-2016 - 01
-0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7368/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7595/000-2016       
12.964,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
12.964,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.964,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7624/000-2016       
2.520,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.520,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.520,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7638/000-2016       
422,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
422,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
7390/000-2016       
10.172,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.172,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.172,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
7802/000-2016       
0,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
7596/000-2016       
6.680,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.680,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.680,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
7412/000-2016       
7.118,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.118,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.118,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7597/000-2016       
23.903,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
23.903,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.903,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7598/000-2016       
2.598,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.598,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.598,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7599/000-2016       
1.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7600/000-2016       
864,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
864,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7601/000-2016       
538,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
538,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7602/000-2016       
46,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
46,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
7369/000-2016       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
7369/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7369/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
7603/000-2016       
713,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
713,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
713,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
7391/000-2016       
3.592,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.592,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.592,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
7391/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7391/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
7604/000-2016       
1.865,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.865,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.865,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
7413/000-2016       
2.514,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.514,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.514,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7439/000-2016       
1.576,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.576,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7440/000-2016       
413,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
413,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7620/000-2016       
153.912,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
153.912,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
153.912,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7621/000-2016       
6.949,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.949,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.949,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7622/000-2016       
207,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
207,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7623/000-2016       
470,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
470,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
7394/000-2016       
23.906,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
23.906,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.906,71
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
4358/000-2016       
942,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER PARA ARROZ - HERCULES
Vl.Total:
501,60
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
8,80
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA
162,50
UN
50,0000
3,25
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 
BB - EDUCAÇÃO
278,60
UN
28,0000
9,95
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4360/000-2016       
5.749,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
Vl.Total:
123,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,47
2 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
4,94
UN
2,0000
2,47
3 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL 
MARANA/85506
1.483,50
UN
23,0000
64,50
4 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - AL 
MARANA 85506
1.727,00
UN
22,0000
78,50
5 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL 
MARANA/85345
189,90
UN
3,0000
63,30
6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL 
MARANA/85347
76,00
UN
1,0000
76,00
7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL 
MARANA/85349
180,00
UN
2,0000
90,00
8 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
84,00
UN
4,0000
21,00
9 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
93,60
UN
26,0000
3,60
10 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200
447,65
UN
7,0000
63,95
11 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
682,00
UN
31,0000
22,00
12 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - 
NILTRON/91717 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO
657,00
UN
45,0000
14,60
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
5684/000-2016       
1.224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme 
especificações técnicas constantes no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
590
5686/000-2016       
6.991,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra)
Vl.Total:
3.705,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra)
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes 
no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.816,50
UN
350,0000
5,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6449/000-2016       
322,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO
42,60
UN
1,0000
42,60
3 - REPARO. DO HODOMETRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 322,34 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
214,42
UN
1,0000
214,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6450/000-2016       
1.514,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
1.224,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.224,95
2 - MARCADOR. DE COMBUSTIVEL
166,26
UN
1,0000
166,26
3 - TAMPA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798. VALOR COM DESCONTO R$ 16514,69 - 
C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
123,48
UN
1,0000
123,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6451/000-2016       
538,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO
Vl.Total:
112,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,18
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
285,42
UN
1,0000
285,42
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 538,18 - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC.
140,58
UN
2,0000
70,29
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6452/000-2016       
30,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
Vl.Total:
30,87
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
30,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 30,87 - C/C 
14.284-0 BB SAL EDUC.
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6453/000-2016       
212,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
56,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. AGUA RADIADOR
52,92
1,0000
52,92
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 212,42 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC.
102,90
UN
1,0000
102,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6454/000-2016       
799,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413
Vl.Total:
10,01
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,01
2 - Aquisiçao de: PIVO. N 3045
210,04
UN
2,0000
105,02
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. 19230 ESTAB
41,19
UN
4,0000
10,30
4 - BORRACHA. ISOLADORA
120,12
UNI
4,0000
30,03
5 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOC CAMBIO
68,64
2,0000
34,32
6 - LANTERNA TRASEIRA. L/D
164,45
UN
1,0000
164,45
7 - Aquisiçao de:FUSIVEL
8,94
UN
1,0000
8,94
8 - Aquisiçao de: TERMINAL. N 3072
100,82
UN
1,0000
100,82
9 - LAMPADA
58,63
2,0000
29,32
10 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O 
VEÍCULO CORSA DBA 9443. VALOR COM DESCONTO R$ 799,98 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
17,14
UN
2,0000
8,57
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6455/000-2016       
589,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - KIT BICOS INJETORES- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 589,30 - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC.
220,10
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6456/000-2016       
770,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA. DOS VIDROS
Vl.Total:
220,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,41
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
261,01
UN
1,0000
261,01
3 - FECHADURA DA PORTA. DE CORRER
169,66
UN
1,0000
169,66
4 - GUIA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840. VALOR COM DESCONTO R$ 770,68 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
119,60
UN
1,0000
119,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6471/000-2016       
159,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
59,64
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 159,04 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - 
EDUCAÇÃO
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6473/000-2016       
1.219,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DO CAMBIO
Vl.Total:
700,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
700,06
2 - JUNTA DO CAMBIO
25,56
UN
1,0000
25,56
3 - KIT EMBREAGEM
390,50
UN
1,0000
390,50
4 - CABO EMBREAGEM
74,55
UN
1,0000
74,55
5 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 1.219,78 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - 
EDUCAÇÃO
29,11
UN
1,0000
29,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
6607/000-2016       
7.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SANTA CRUZ 
70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.740,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
3,87
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
6608/000-2016       
6.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.750,00
Un.:
CX
Quantidade:
900,0000
7,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
7415/000-2016       
88.143,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
88.143,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.143,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7435/000-2016       
464,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
464,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7605/000-2016       
71.673,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
71.673,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.673,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7606/000-2016       
160,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7607/000-2016       
8.915,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.915,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.915,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7608/000-2016       
268,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
268,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7609/000-2016       
23,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
23,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7633/000-2016       
147.872,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
147.872,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
147.872,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7634/000-2016       
5.767,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.767,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.767,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7635/000-2016       
1.171,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.171,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.171,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7636/000-2016       
514,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
514,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7637/000-2016       
658,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
658,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
658,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
610
7610/000-2016       
312,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
312,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7392/000-2016       
11.894,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.894,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.894,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7396/000-2016       
22.986,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
22.986,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.986,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7791/000-2016       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/001-2016       
6.350,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
967,10
Un.:
LT
Quantidade:
308,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.805,20
LT
1.074,9500
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.578,69
LT
540,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/002-2016       
5.292,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.466,75
Un.:
LT
Quantidade:
467,1300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.108,80
LT
878,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
716,54
LT
245,3900
2,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/011-2016       
924,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
924,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
924,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/005-2016       
1.109,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.109,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.109,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/005-2016       
3.248,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.248,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.248,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
7611/000-2016       
7.945,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.945,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.945,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7414/000-2016       
8.322,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.322,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.322,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7416/000-2016       
82.151,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
82.151,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.151,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
391/000-2016       
34,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
34,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
408/000-2016       
45.535,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
45.535,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.535,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
409/000-2016       
6.672,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.672,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.672,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7436/000-2016       
1.152,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.152,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7437/000-2016       
720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
720,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7438/000-2016       
68,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
68,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7612/000-2016       
640.255,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
640.255,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
640.255,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7613/000-2016       
11.288,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.288,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.288,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7614/000-2016       
5.813,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.813,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.813,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7615/000-2016       
56.567,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
56.567,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.567,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7616/000-2016       
754,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
754,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7617/000-2016       
711,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
711,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7618/000-2016       
14.318,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.318,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.318,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
7619/000-2016       
183,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
183,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7393/000-2016       
102.061,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
102.061,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.061,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7792/000-2016       
0,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7625/000-2016       
47.106,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
47.106,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.106,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7626/000-2016       
170,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
170,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7627/000-2016       
590.004,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
590.004,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
590.004,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7628/000-2016       
6.899,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.899,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.899,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7629/000-2016       
2.526,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.526,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.526,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7630/000-2016       
43.906,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
43.906,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.906,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7631/000-2016       
1.267,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.267,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7632/000-2016       
7.034,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.034,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.034,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
7395/000-2016       
94.419,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
94.419,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.419,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
7639/000-2016       
47.458,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
47.458,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.458,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7441/000-2016       
1.416,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.416,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.416,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7442/000-2016       
3.402,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.402,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.402,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7640/000-2016       
184.727,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
184.727,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
184.727,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7641/000-2016       
4.996,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.996,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.996,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7642/000-2016       
7.090,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.090,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.090,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7643/000-2016       
8.906,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.906,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.906,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7644/000-2016       
7.813,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.813,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.813,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7645/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7646/000-2016       
1.027,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.027,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.027,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
7370/000-2016       
16.600,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
16.600,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.600,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
7647/000-2016       
13.232,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
13.232,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.232,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
7397/000-2016       
20.046,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
20.046,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.046,46
5703/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
6750/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
6037/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
6876/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7443/000-2016       
89,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
89,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7648/000-2016       
11.106,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.106,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.106,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
7417/000-2016       
14.027,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.027,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.027,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5815/000-2016       
1.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ
Vl.Total:
130,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ
130,00
PCT
10,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ
130,00
PCT
10,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante.  Marca: KAZ
130,00
PCT
10,0000
13,00
5 - Papel pardo kraft natural, medindo aproximadamente 40cm x 250 m com gramatura de 80 g/m², com 
etiqueta seladora contendo marca, medidas, gramatura e dados de identificação do fabricante. O produto deverá 
ser acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada e selada eletronicamente. Marca: KAZ - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
850,00
UN
10,0000
85,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5816/000-2016       
1.364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. Marca: 
BOLI BOLI
Vl.Total:
495,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
4,95
2 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com 
no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, 
com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . A primeira folha do caderno 
deverá possuir campos para preenchimento de dados pessoais do usuário. O produto deverá ter indicação de ser 
produzido com papel 100% proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá 
conter no verso de sua capa final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de 
identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 
04 unidades, e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, 
nome do fabricante e quantidade. Marca: JANDAIA
149,00
EMBAL
5,0000
29,80
3 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato 
200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, 
espiral coil loop revestido em nylon. O produto deverá ter indicação de ser produzido com papel 100% 
proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá conter no verso de sua capa 
final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 unidades, e estar de acordo com as 
normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade. Marca: 
JANDAIA
497,50
EMBAL
10,0000
49,75
4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. Deverá conter  em sua ponteira: película plástica protetora para evitar o seu ressecamento, 
glicerina e ser atóxico. Constar na embalagem: produto não recomendável para menores de 3 anos, marca, 
código de barra, peso, origem, validade do produto e dados de identificação do fabricante. Marca: TRIS - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
222,50
EMBAL
5,0000
44,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5817/000-2016       
131,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, com corpo plástico resistente, medindo  aproximadamente 26 mm x 26 
mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Deverá 
constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem e dados de identificação do fabricante.  
Marca: GOLLER
Vl.Total:
20,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, acondicionado em frasco plástico  resistente com tampa de 
rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correções de 
esferográfica, datilografia e fotocópia. O produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição: 
veículo aquoso, dispersantes e dióxido de titânio. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, 
composição e dados de identificação do fabricante. Marca: RADEX - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
111,00
CX
10,0000
11,10
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5818/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, formato 140 mm x 200 mm, 
capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas brancas com 
pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT.  Marca: FORONI
Vl.Total:
16,20
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,90
2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, (L.C. 147/2014), formato 140 
mm x 200 mm, capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas 
brancas com pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT.  Marca: 
FORONI
10,80
UN
12,0000
0,90
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. Marca: POLIBRAS
99,00
EMBAL
5,0000
19,80
4 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante 
e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, 
validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a 
mesma vir recarregada pronta para uso. Marca: ELGIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
75,60
EMBAL
30,0000
2,52
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/001-2016       
2.419,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas.
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
78,80
UN
40,0000
1,97
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - Ingrediente: água, suco de abacaxi concentrado, sem 
adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, 
estabilizante goma gelana, não contendo glúten. Embalagem primaria: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. 
Produto pasteurizado não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
158,00
UN
50,0000
3,16
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
149,50
UN
50,0000
2,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/002-2016       
499,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
499,13
Un.:
LT
Quantidade:
141,0000
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
37
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/001-2016       
946,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
Vl.Total:
122,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG,  preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, 
aspecto  característico, cor própria,  sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo de no máximo 10%  e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada,  contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ 
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos
69,90
KG
10,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, 
não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; deverá 
ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de gordura e pele), corte de acordo 
com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo partes não cotadas; apresentar após o 
desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa de papelão reforçada e 
internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data 
da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), validade e peso, sem tempero
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO, congelada com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor 
e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas; deverá ser registrada junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), 
corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama, apresentar após o desgelo consistência firme e 
compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionada em embalagem plástica atóxica, à 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2 kg, com tolerância de 10% para 
mais ou para menos) validade e peso, padrão PIF PAF.
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA, apresentando baixa quantidade de gordura com coloração branca e firme, com 
cheiro característico de carne fresca, com gramatura padronizada de 150 gramas per capta, deverá ser 
registrada junto ao IMA ou  SIF, acondicionada em embalagem plástica atóxica á  vácuo, disposta em caixa de 
papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrado com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: 
espécie do produto, embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos
250,00
KG
20,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
172,00
KG
20,0000
8,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5468/000-2016       
260,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
95,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,71
2 - FLANGE. CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
88,46
1,0000
88,46
3 - ABRAÇADEIRA
43,51
UN
5,0000
8,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO 
DO CADÚNICO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 260,28) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
32,60
UN
1,0000
32,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5505/000-2016       
1.164,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: 
WEST PAPER
Vl.Total:
792,00
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
7,92
2 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: DSR
132,00
UN
30,0000
4,40
3 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: DSR
141,30
UN
30,0000
4,71
4 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: DSR - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
99,00
UN
20,0000
4,95
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5506/000-2016       
182,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - Marca: SUPERMAX - AQUISIÇÃO PARA USO EM OFICINA DO PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA 
NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
182,20
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
18,22
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5507/000-2016       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
Marca: AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB 
Vl.Total:
520,00
Un.:
GL
Quantidade:
20,0000
26,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
38
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- ASSISTÊNCIA
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/002-2016       
329,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
329,25
Un.:
LT
Quantidade:
93,0100
3,54
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
5742/000-2016       
304,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 
mm de espessura, peça inteiriça, sem emendas, resistente a choques térmicos e mecânicos, isento de rebarbas 
e arestas cortantes.
Vl.Total:
52,80
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
2,20
2 - COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x comprimento 250 mm, 
espessura mínima de 2 mm, sem emendas e sem decoração. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referencia e dados de identificação do fabricante.
17,60
UN
2,0000
8,80
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, transparente, graduada, 
capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e 
tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante.
29,85
UN
3,0000
9,95
4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. 
Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados 
de identificação do fabricante.
86,40
UN
4,0000
21,60
5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): 
28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e 
dados de identificação do produto.
46,40
UN
4,0000
11,60
6 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - composto por 100% algodão alvejado, 
medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação do 
fabricante. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
71,00
UN
20,0000
3,55
4980/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5762/000-2016       
208,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,70
2 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA  - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
9 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
15,00
UN
10,0000
1,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/001-2016       
1.173,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.173,52
Un.:
LT
Quantidade:
471,2900
2,49
5109/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5804/000-2016       
187,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
Vl.Total:
32,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,20
2 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA  - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C 
15,00
UN
10,0000
1,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
39
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5805/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 08
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
3 - PINCEL CHATO N°00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃODE RENDA 
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
12,00
UN
10,0000
1,20
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5900/000-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5901/000-2016       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6525/000-2016       
963,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. COLA DO CARTER
Vl.Total:
36,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,25
2 - ANTI CHAMA
84,10
1,0000
84,10
3 - RETENTOR. DO COMANDO
46,40
UN
1,0000
46,40
4 - RETENTOR. DO VIRA LADO POLIA
46,40
UN
1,0000
46,40
5 - RETENTOR DO VOLANTE. TRASEIRO
179,80
UN
1,0000
179,80
6 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
8 - MANGUEIRA DO MOTOR
108,75
1,0000
108,75
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,80
UN
1,0000
63,80
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
11 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 963,53 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
133,40
UN
1,0000
133,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6526/000-2016       
162,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO 
DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 162,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
60,90
UN
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6530/000-2016       
400,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
Vl.Total:
220,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,20
2 - EMBOLO DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS 
PAULISTANO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 400,20 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
179,80
UN
2,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6535/000-2016       
91,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. PETRONAS 20W50 MINERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 
9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 91,52 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6536/000-2016       
296,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO COMANDO
Vl.Total:
46,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,48
2 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
46,48
UN
1,0000
46,48
3 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
91,53
UN
1,0000
91,53
4 - CORREIA. POLY
60,78
UN
1,0000
60,78
5 - FILTRO DE OLEO
22,89
UN
1,0000
22,89
6 - PARAFUSO. CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
28,21
UN
1,0000
28,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
40
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 296,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6538/000-2016       
360,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DOS BANCOS DIANTEIROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO  - R$ 360,68 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
6618/000-2016       
220,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. HIDRAULICO DA DIREÇÃO
Vl.Total:
189,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,95
2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 220,40 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
30,45
UN
6,0000
5,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6619/000-2016       
889,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA LAMBDA
Vl.Total:
297,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
297,98
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO LD
65,25
UNI
1,0000
65,25
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRO LE
65,25
UN
1,0000
65,25
4 - BARRA DE DIREÇAO
194,30
UN
1,0000
194,30
5 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DE PARTIDA A FRIO
95,70
UN
1,0000
95,70
6 - MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO 
B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 889,58 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
171,10
UN
2,0000
85,55
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
6672/000-2016       
1.117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
6673/000-2016       
1.117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELÉ - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/005-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
739
5530/001-2016       
221,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
78,48
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
142,70
SV
5,0000
28,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
7371/000-2016       
1.646,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.646,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
7371/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7371/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
7649/000-2016       
8.233,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/002-2016       
274,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
274,98
Un.:
LT
Quantidade:
77,6800
3,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7650/000-2016       
22.126,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
22.126,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.126,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
41
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7651/000-2016       
567,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
567,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7652/000-2016       
724,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
724,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7653/000-2016       
2.013,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.013,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7654/000-2016       
21,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
21,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7655/000-2016       
364,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
364,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7656/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7657/000-2016       
438,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
438,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
7372/000-2016       
4.400,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.400,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
7398/000-2016       
1.491,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.491,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.491,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
7659/000-2016       
1.860,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.860,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.860,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
7418/000-2016       
1.043,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.043,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.043,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7660/000-2016       
35.790,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
35.790,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.790,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7661/000-2016       
3.604,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.604,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.604,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7662/000-2016       
2.778,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.778,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7663/000-2016       
863,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
863,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7664/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7665/000-2016       
1.122,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.122,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.122,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
7373/000-2016       
5.076,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
42
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.076,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7658/000-2016       
4.339,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.339,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.339,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7666/000-2016       
4.039,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.039,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.039,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
7399/000-2016       
4.122,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.122,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.122,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
7667/000-2016       
2.461,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.461,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.461,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
7419/000-2016       
2.884,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.884,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.884,73
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
4430/000-2016       
17.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
700,00
UN
2,0000
350,00
4 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
5 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
6 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN
960,00
UN
1,0000
960,00
7 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
6.680,00
UN
8,0000
835,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
388/000-2016       
940,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
940,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
940,85
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
392/000-2016       
39.648,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
39.648,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.648,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
397/000-2016       
905,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
389/000-2016       
437,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
437,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
393/000-2016       
354.042,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
354.042,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
354.042,18
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
394/000-2016       
19.910,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.910,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.910,67
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
395/000-2016       
18.279,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
18.279,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.279,21
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
396/000-2016       
1.591,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.591,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.591,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
43
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
390/000-2016       
1.087,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.087,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.087,27
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
399/000-2016       
19.913,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.913,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.913,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
400/000-2016       
407.593,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
407.593,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
407.593,52
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
401/000-2016       
5.958,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.958,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.958,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
402/000-2016       
257,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
404/000-2016       
10.194,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.194,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.194,61
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
405/000-2016       
25.658,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
25.658,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.658,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
398/000-2016       
27.014,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
27.014,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.014,85
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
403/000-2016       
526,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
526,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
406/000-2016       
9.694,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
9.694,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.694,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
407/000-2016       
11.972,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.972,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.972,74
REGISTRO, 29 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
44
/
44
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125