4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
44
Data de Lançamento: 24/06/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7422/000-2016
1.208,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.208,74
1,0000
1.208,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7423/000-2016
2.098,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.098,50
1,0000
2.098,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7444/000-2016
80.889,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
80.889,99
1,0000
80.889,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7445/000-2016
5.539,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.539,78
1,0000
5.539,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7446/000-2016
4.222,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.222,17
1,0000
4.222,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7447/000-2016
8.353,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.353,12
1,0000
8.353,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7448/000-2016
839,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
839,97
1,0000
839,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7449/000-2016
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.005,69
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7450/000-2016
644,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
644,37
1,0000
644,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7453/000-2016
3.200,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.200,30
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7454/000-2016
1.447,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.447,41
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7455/000-2016
269,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
269,19
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7456/000-2016
4.085,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.085,08
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7457/000-2016
981,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
981,97
1,0000
981,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7458/000-2016
266,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
266,44
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
7357/000-2016
15.859,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
15.859,80
1,0000
15.859,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
7357/000-2016 - 01
-0,07
1 - Anulação da Nota nº 7357/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,07
1,0000
-0,07
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NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
7451/000-2016
3.764,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.764,68
1,0000
3.764,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
7374/000-2016
5.888,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.888,59
1,0000
5.888,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
7374/000-2016 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 7374/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
7375/000-2016
718,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
718,85
1,0000
718,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/014-2016
121,17
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
121,17
1,0000
121,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7424/000-2016
124,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
124,77
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7452/000-2016
4.593,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.593,81
1,0000
4.593,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
7459/000-2016
249,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
249,54
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
7402/000-2016
4.120,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.120,40
1,0000
4.120,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
7403/000-2016
503,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7460/000-2016
26.490,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
26.490,69
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7461/000-2016
2.812,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.812,11
1,0000
2.812,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7462/000-2016
1.241,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.241,76
1,0000
1.241,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7463/000-2016
4.100,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.100,64
1,0000
4.100,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7464/000-2016
1.451,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.451,91
1,0000
1.451,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7465/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7466/000-2016
109,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
109,94
1,0000
109,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
7358/000-2016
4.473,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.473,32
1,0000
4.473,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
7376/000-2016
3.259,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.259,90
1,0000
3.259,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/006-2016
360,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
7467/000-2016
1.372,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.372,47
1,0000
1.372,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
7404/000-2016
2.281,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.281,05
1,0000
2.281,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7477/000-2016
566,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
566,84
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7478/000-2016
46.209,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
46.209,06
1,0000
46.209,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7468/000-2016
75.170,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
75.170,40
1,0000
75.170,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7469/000-2016
16.370,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
16.370,70
1,0000
16.370,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7470/000-2016
8.761,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.761,10
1,0000
8.761,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7471/000-2016
17.185,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
17.185,33
1,0000
17.185,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7472/000-2016
3.371,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.371,05
1,0000
3.371,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7473/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7474/000-2016
2.124,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.124,36
1,0000
2.124,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
7359/000-2016
1.903,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.903,84
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
7475/000-2016
1.601,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.601,42
1,0000
1.601,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
7377/000-2016
14.333,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.333,78
1,0000
14.333,78
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/004-2016
9.833,22
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
44
Vl. Liquidado
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL |
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
7476/000-2016
5.903,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.903,90
1,0000
5.903,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
7405/000-2016
10.029,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.029,69
1,0000
10.029,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7479/000-2016
56.797,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
56.797,82
1,0000
56.797,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7480/000-2016
8.481,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.481,53
1,0000
8.481,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7481/000-2016
5.711,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.711,54
1,0000
5.711,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7482/000-2016
12.589,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
12.589,87
1,0000
12.589,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7483/000-2016
18,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
18,41
1,0000
18,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7484/000-2016
2.275,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.275,08
1,0000
2.275,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7485/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7486/000-2016
1.638,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.638,13
1,0000
1.638,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
7360/000-2016
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
7378/000-2016
10.221,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.221,07
1,0000
10.221,07
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/013-2016
8,45
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 130.653-7 B.B. BC 1746
8,45
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/014-2016
16,90
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 130.653-7 B.B. BC 1746
16,90
1,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/020-2016
575,52
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
44
Vl. Liquidado
1 - REFERENTE COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 19-0 CEF BC 1315
575,52
1,0000
575,52
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/004-2016
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
7487/000-2016
4.208,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.208,16
1,0000
4.208,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
7406/000-2016
7.151,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.151,95
1,0000
7.151,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/006-2016
13.590,90
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N. 229/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7488/000-2016
47.741,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
47.741,49
1,0000
47.741,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7489/000-2016
5.419,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.419,88
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7490/000-2016
3.930,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.930,03
1,0000
3.930,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7491/000-2016
2.744,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.744,79
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7492/000-2016
4.556,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.556,23
1,0000
4.556,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7493/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7494/000-2016
1.403,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.403,47
1,0000
1.403,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
7361/000-2016
8.809,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.809,79
1,0000
8.809,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
7379/000-2016
3.870,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.870,82
1,0000
3.870,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
7495/000-2016
2.240,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.240,19
1,0000
2.240,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
7407/000-2016
2.708,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.708,50
1,0000
2.708,50
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/005-2016
41.801,57
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 PARCELAS - PLANEJ. |
URBANO |
41.801,57
1,0000
41.801,57
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7496/000-2016
19.013,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.013,11
1,0000
19.013,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7497/000-2016
2.314,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.314,55
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7498/000-2016
1.492,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.492,75
1,0000
1.492,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7499/000-2016
1.530,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.530,74
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7500/000-2016
765,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
765,98
1,0000
765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7501/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7502/000-2016
935,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
935,35
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
7362/000-2016
3.586,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.586,57
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
7380/000-2016
1.840,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.840,55
1,0000
1.840,55
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/002-2016
1.046,67
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
1.046,67
LT
295,6800
3,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
7503/000-2016
1.247,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.247,70
1,0000
1.247,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
7408/000-2016
1.287,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.287,87
1,0000
1.287,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7425/000-2016
3.013,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.013,64
1,0000
3.013,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7426/000-2016
29,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
29,14
1,0000
29,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7427/000-2016
5.213,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.213,46
1,0000
5.213,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7428/000-2016
10,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10,93
1,0000
10,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7429/000-2016
17,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
17,60
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7504/000-2016
96.491,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
96.491,22
1,0000
96.491,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7505/000-2016
1.910,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.910,88
1,0000
1.910,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7506/000-2016
5.740,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.740,57
1,0000
5.740,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7507/000-2016
8.237,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.237,72
1,0000
8.237,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7508/000-2016
2.606,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.606,33
1,0000
2.606,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7509/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7510/000-2016
14.008,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.008,15
1,0000
14.008,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
7363/000-2016
7.291,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.291,08
1,0000
7.291,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
7511/000-2016
19.014,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.014,05
1,0000
19.014,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
7381/000-2016
12.221,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
12.221,65
1,0000
12.221,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7430/000-2016
119,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
119,09
1,0000
119,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7512/000-2016
9.834,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
9.834,18
1,0000
9.834,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
7409/000-2016
8.551,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.551,77
1,0000
8.551,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7513/000-2016
35.629,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
35.629,36
1,0000
35.629,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7514/000-2016
1.952,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.952,19
1,0000
1.952,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7515/000-2016
1.699,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.699,38
1,0000
1.699,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7516/000-2016
1.182,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.182,56
1,0000
1.182,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7517/000-2016
289,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
289,16
1,0000
289,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7518/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7519/000-2016
1.443,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.443,30
1,0000
1.443,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
7364/000-2016
5.978,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.978,74
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
7520/000-2016
2.838,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.838,57
1,0000
2.838,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
7382/000-2016
2.754,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.754,39
1,0000
2.754,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
7521/000-2016
2.364,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.364,96
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
7410/000-2016
1.927,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.927,31
1,0000
1.927,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7522/000-2016
69.377,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
69.377,93
1,0000
69.377,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7523/000-2016
4.797,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.797,07
1,0000
4.797,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7524/000-2016
5.152,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.152,69
1,0000
5.152,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7525/000-2016
8.195,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.195,95
1,0000
8.195,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7526/000-2016
5.773,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.773,98
1,0000
5.773,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7527/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7528/000-2016
2.210,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.210,50
1,0000
2.210,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
7365/000-2016
6.263,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.263,26
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
7383/000-2016
28.926,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
28.926,81
1,0000
28.926,81
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
289
3584/000-2016
130,08
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
26,64
FR
8,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
VEM |
8,88
PCT
2,0000
4,44
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
44
Vl. Liquidado
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
31,52
KG
4,0000
7,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/002-2016
154,77
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
154,77
LT
53,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/002-2016
886,44
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE |
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
886,44
LT
250,4100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
5977/000-2016
25,02
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: alquil benzeno |
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente |
ativo: alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por |
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE |
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: |
MINUANO |
8,28
FR
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na |
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO |
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - |
MARCA: JOVITA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
5978/000-2016
45,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
45,00
CX
6,0000
7,50
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
292
5637/000-2016
378,00
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Processo Administrativo), impresso na cor: preto. |
Em papel cartolina 180g/m2 cor amarelo (1x0 cor), f final: 32,5x48cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, |
incluindo arte final. - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
378,00
UN
600,0000
0,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7531/000-2016
40.025,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
40.025,02
1,0000
40.025,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7532/000-2016
45,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
45,36
1,0000
45,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
7411/000-2016
83.393,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
83.393,01
1,0000
83.393,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7431/000-2016
145,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
145,28
1,0000
145,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7432/000-2016
6,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6,04
1,0000
6,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7433/000-2016
5.458,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.458,09
1,0000
5.458,09
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7434/000-2016
773,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
773,62
1,0000
773,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7533/000-2016
513.878,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
513.878,13
1,0000
513.878,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7534/000-2016
14.538,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.538,34
1,0000
14.538,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7535/000-2016
31.933,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
31.933,59
1,0000
31.933,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7536/000-2016
2.362,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.362,40
1,0000
2.362,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7537/000-2016
25.909,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
25.909,37
1,0000
25.909,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7538/000-2016
35.958,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
35.958,17
1,0000
35.958,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7543/000-2016
61.180,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
61.180,33
1,0000
61.180,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7544/000-2016
385,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
385,51
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7545/000-2016
4.516,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.516,49
1,0000
4.516,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7546/000-2016
4.524,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.524,38
1,0000
4.524,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7547/000-2016
2.112,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.112,00
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7576/000-2016
6.922,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.922,05
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7577/000-2016
242,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
242,19
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7578/000-2016
528,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7540/000-2016
7.056,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.056,04
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7541/000-2016
704,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
704,00
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
7366/000-2016
2.327,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.327,32
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7529/000-2016
89,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
89,78
1,0000
89,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7530/000-2016
7.145,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.145,74
1,0000
7.145,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7539/000-2016
13.149,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
13.149,12
1,0000
13.149,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
7384/000-2016
79.143,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
79.143,20
1,0000
79.143,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
7400/000-2016
1.031,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
328
6397/000-2016
34.410,00
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de |
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço |
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura |
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - MARCA: SAFETY LOK/BD - PARA USO DA |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDE A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTMADO DE |
TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
34.410,00
UN
27.750,0000
1,24
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
361
2727/001-2016
17.921,19
1 - Adesivo dentinário - "one step" fotopolimerizável c/ Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato e 10% (em |
peso) de nanopartículas de sílica - emb. c/ 6 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à |
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - 3M |
3.000,00
FR
50,0000
60,00
2 - broca de Gates, numero 2 com 28mm,com registro na ANVISA - MAILLEFER
88,00
UN
10,0000
8,80
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195ff, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
6 - Broca diamantada de alta rotação n° 1011, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1012HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
8 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
9 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
10 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
11 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
12 - Broca diamantada de alta rotação n° 1031, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
13 - Broca diamantada de alta rotação n° 1032, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
14 - Broca diamantada de alta rotação n° 1033, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
15 - Broca diamantada de alta rotação n° 1090, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
16 - Broca diamantada de alta rotação n° 1091, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
17 - Broca diamantada de alta rotação n° 1092, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
18 - Broca diamantada de alta rotação n° 1093, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
44
Vl. Liquidado
19 - Broca diamantada de alta rotação n° 1095, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
20 - Broca diamantada de alta rotação n° 3072, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
21 - Broca diamantada de alta rotação n° 3081, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
22 - Broca diamantada de alta rotação n° 3227, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
23 - Broca diamantada de alta rotação n° 4138, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
24 - Cabo de bisturi redondo para lâminas de bisturi n°15 C, aço inoxidável. Registro na ANVISA-Autoclavável. - |
GOLGRAN |
39,50
UN
5,0000
7,90
25 - Caixa coletor de perfuro cortantes, externa e bandeja de papelão ondulado, cinta lateral e fundo rígido de |
papelão couro, sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade, amarela, vol 1,5 L, com registro na |
ANVISA. - DESCARPACK |
266,50
UN
50,0000
5,33
26 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na |
ANVISA. Autoclavável. - KONNEN |
122,50
KIT
5,0000
24,50
27 - Cartela moldura para filme periapical c/ 2 janelas - pct c/ 100, de acordo com MS. - URGENTE
84,00
PCT
20,0000
4,20
28 - Cones de guta-percha para obturação de canais radiculares preparados pelo |
sistema níquel-titânio, com 28 mm de comprimento. Caixa com 60 unidades. Prazo de validade mínimo de 28 |
(vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DENSTSPLY |
820,00
UN
25,0000
32,80
29 - Dentes de estoque em acrílico - anteriores mod. 266 - cor 66, cartela com 6 unidades, com registro na |
ANVISA. - POP DENT |
14,00
CART
5,0000
2,80
30 - Espátula plástica flexível p/ alginato - unidade, de acordo com a MS. - OGP
3,70
UN
5,0000
0,74
31 - Fixador radiográfico - emb. c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
data de entrega. - DFL |
221,10
FR
30,0000
7,37
32 - Formocresol - emb. c/ 10ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de |
entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
125,40
FR
30,0000
4,18
33 - Gesso comum tipo II - embalagem com 1 kg, com registro na ANVISA. - RIO
286,00
PCT
100,0000
2,86
34 - Indicador biológico de autoclaves. Caixa c/ 10 ampolas. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) |
mesesà partir da data de entrega, com registro no MS. - CLEAN TEST |
1.815,00
CX
30,0000
60,50
35 - Lamparina a álcool em alumínio - volume 100 ml, de acordo com a MS. - PREIVALE
58,50
UN
5,0000
11,70
36 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
37 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
38 - Máscara descartável c/ elástico, tripla camada, gramatura 60g/m² e clipe nasal. Caixa c/ 50 unidades. |
Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) mesesà partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
- DESCARPACK |
184,50
CX
45,0000
4,10
39 - Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com |
certificado AFE. - GOLDPEL |
335,00
PCT
50,0000
6,70
40 - Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso endodôntico – radiopaca. Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada |
de pasta e 2 tubetes com glicerina , com registro na ANVISA. - SS WHITE |
532,20
UN
15,0000
35,48
41 - Ponta para acabamento de resina composta em silicone abrasivo, para baixa rotação, formatos taça, |
chama de vela, disco. Kit c/ 7 peças, de acordo com MS. - MICRODONT OBS: C/8 |
73,90
KIT
2,0000
36,95
42 - Pontas de sugador de saliva. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo de 33(trinta e tres) |
meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - MAX CLEAN |
340,00
PCT
100,0000
3,40
43 - Pote Dappen de nylon facetado, com registro na ANVISA. - MAQUIRA
6,70
UN
5,0000
1,34
44 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor. Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na |
ANVISA. - VIPI |
164,15
KIT
5,0000
32,83
45 - Resina composta fluída ("flow") A3 fotopolimerizável c/ bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona - tubete |
c/ 2 g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na |
ANVISA. - MAQUIRA |
232,00
BISN
20,0000
11,60
46 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
anteriores e posteriores, c/ bis-gmade carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) |
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
436,56
BISN
17,0000
25,68
47 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C1B foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir |
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-350 |
898,28
BISN
17,0000
52,84
48 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
770,40
UN
30,0000
25,68
49 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
513,60
BISN
20,0000
25,68
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
44
Vl. Liquidado
anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir |
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
50 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses a partir |
da data da entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
513,60
BISN
20,0000
25,68
51 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir |
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
2.568,00
BISN
100,0000
25,68
52 - Resina opaca para dentina com zircônia e sílica , O A 3,0 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
anteriores e posteriores, c/ bis-gma, udma, bis-ema e. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e |
três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-250 |
375,40
UN
10,0000
37,54
53 - Soro fisiológico (NaCl a 0,09%) - 500 ml. Prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses à partir da data de |
entrega, com registro na ANVISA. - EUROFARMA |
140,00
FR
50,0000
2,80
54 - Revelador radiográfico. Embalagem c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22(vinte e dois) meses à |
partir da data de entrega. - DFL |
254,10
FR
30,0000
8,47
55 - Roletes de algodão. Embalagem c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à |
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - SOFT PLUS |
108,00
PCT
100,0000
1,08
56 - Selante c/ flúor verniz a 5%, c/ cera, colofônia e goma-laca. Bisnaga c/ 10g. Prazo de validade mínimo de |
55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DURAFLUOR |
956,00
BISN
20,0000
47,80
57 - Seringa descartável 20 ml, sem agulha, embalada individualmente, com êmbolo de borracha. Unidade. |
Prazo de validade mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na |
ANVISA. - INJEX |
200,00
UN
500,0000
0,40
58 - Solução de gluconato de clorexidina 2,0% para limpeza de cavidades. Frasco com 01 litro. Prazo de |
validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
OBS: 100ML - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
80,00
FR
10,0000
8,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3388/000-2016
3.264,80
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
199,80
FR
60,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
VEM |
102,12
PCT
23,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
914,08
KG
116,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
945,60
KG
120,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, |
ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.103,20
KG
140,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3395/000-2016
1.795,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
159,84
FR
48,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
VEM |
35,52
PCT
8,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
338,84
KG
43,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
520,08
KG
66,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
740,72
KG
94,0000
7,88
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4256/000-2016
357,71
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU |
99,00
UN
2,0000
49,50
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
20,13
CX
11,0000
1,83
3 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
51,12
EMBAL
6,0000
8,52
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento - ACP |
182,15
EMBAL
5,0000
36,43
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura - WALEU - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
44
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4267/000-2016
474,94
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
20,13
CX
11,0000
1,83
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
85,20
EMBAL
10,0000
8,52
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ICP |
364,30
EMBAL
10,0000
36,43
4 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
4449/000-2016
246,45
1 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: |
ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL, |
ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, |
ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
246,45
UN
15,0000
16,43
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4522/000-2016
2.139,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO |
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.139,00
KG
155,0000
13,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/002-2016
150,24
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
150,24
LT
42,4400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/002-2016
5.070,53
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.955,86
LT
1.400,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
114,67
LT
39,2700
2,92
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4663/000-2016
104,00
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
5 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
6 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
7 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
8 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE |
SAÚDE ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13,00
PCT
1,0000
13,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4664/000-2016
52,00
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: |
UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13,00
PCT
1,0000
13,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/001-2016
2.033,55
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE PSF - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.033,55
LT
574,4600
3,54
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5360/000-2016
19.791,14
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - MISSNER |
181,44
UN
48,0000
3,78
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA |
COM 50 PARES. - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
1.538,40
CX
80,0000
19,23
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX |
1.153,80
CX
60,0000
19,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
44
Vl. Liquidado
C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX |
C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
384,60
CX
20,0000
19,23
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
1.411,30
CX
110,0000
12,83
6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
14.113,00
CX
1.100,0000
12,83
7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
256,60
CX
20,0000
12,83
8 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
752,00
UN
400,0000
1,88
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5450/001-2016
7.585,01
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). |
567,00
UN
150,0000
3,78
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
5.285,96
CX
412,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: DESCARPACK - |
REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.732,05
CX
135,0000
12,83
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
5697/000-2016
7.760,00
1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, |
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - Marca: BEKER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.760,00
UN
2.000,0000
3,88
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
5962/000-2016
890,34
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: alquil benzeno |
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente |
ativo: alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por |
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE |
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). MARCA: |
MINUANO |
386,40
FR
280,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na |
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO |
180,54
UN
306,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - |
MARCA: JOVITA - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, |
ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO |
PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF |
NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
323,40
CX
147,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6018/000-2016
5,35
1 - Aquisiçao:BICO. 413 - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 5,35 - C/C 332-6 CEF- |
SAÚDE |
5,35
UN
1,0000
5,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6019/000-2016
340,09
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6020/000-2016
630,48
1 - TAMBOR DE FREIO
320,92
UN
2,0000
160,46
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
44
Vl. Liquidado
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE |
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 630,48 - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
69,58
UN
1,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6021/000-2016
345,83
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
279,86
UN
1,0000
279,86
2 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
44,96
UN
1,0000
44,96
3 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇAÕ DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO |
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 345,83 |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
21,01
UN
1,0000
21,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6022/000-2016
474,88
1 - ROLAMENTO DA RODA. EXTERNO LE
40,60
UN
1,0000
40,60
2 - ROLAMENTO DE RODA. INTERNO LE
40,60
PÇ
1,0000
40,60
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
16,68
UN
1,0000
16,68
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE |
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 332-6 CEF - |
SAÚDE |
377,00
PÇ
2,0000
188,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6025/000-2016
1.768,28
1 - Aquisição de: PNEU. 185 R14
680,06
UN
2,0000
340,03
2 - JOGO DE PALHETA
65,26
UN
1,0000
65,26
3 - BOLACHÃO. LD
239,26
PÇ
1,0000
239,26
4 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOCINETICA EXTERNA LD
220,41
PÇ
1,0000
220,41
5 - CABO DA EMBREAGEM
68,16
UN
1,0000
68,16
6 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
7 - SENSOR DE ROTAÇAO
235,63
UN
1,0000
235,63
8 - BOLACHÃO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 1.768,28 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
239,19
UN
1,0000
239,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6027/000-2016
220,10
1 - PROTETOR CARTER
79,52
UN
1,0000
79,52
2 - REPARO. DAS PORTAS - MANUTANÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 220,10 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
140,58
UN
1,0000
140,58
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6029/000-2016
107,41
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO |
PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM |
TOTAL DE R$ 107,41 - C/C 332-6 CEF -SAÚDE |
107,41
UN
4,0000
26,85
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6030/000-2016
673,20
1 - Aquisição de: PNEU. YOKOHAMA BLUEARTH 1857014 88H
644,90
UN
2,0000
322,45
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 673,20 - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
28,30
UN
1,0000
28,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6031/000-2016
49,34
1 - FLUIDO. DOT 4 FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE |
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 49,34 - C/C 332-6 |
CEF -SAÚDE |
49,34
PÇ
2,0000
24,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
44
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6032/000-2016
1.092,06
1 - BOIA DE COMBUSTIVEL. 0059
179,78
PÇ
1,0000
179,78
2 - DISCO. BD 4707 DIANT LOGAN/SANDEIRO SOLIDO
767,33
PÇ
2,0000
383,67
3 - PASTILHA. Nº 448
132,72
PÇ
1,0000
132,72
4 - LAMPADA. H4 L/E
6,12
PÇ
1,0000
6,12
5 - LAMPADA DA LANTERNA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO |
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ |
1.092,06 - C/C 332-6 CEF- SAÚDE |
6,11
UN
1,0000
6,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6037/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF- |
SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6038/000-2016
752,60
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
6 - REPARO ALTERNADOR
349,32
UN
1,0000
349,32
7 - PROTETOR CARTER - MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 752,60 - C/C 332-6 CEF |
-SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6039/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6040/000-2016
442,33
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
5 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 442,33 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
269,80
UN
2,0000
134,90
5526/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
6519/000-2016
31,63
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE |
BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
31,63
FRASC
1,0000
31,63
5303/2016
Dispensa
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.598.368/0001-83
337
6520/000-2016
7.984,00
1 - CHASSIS PARA RAIO-X - 18X24 S/J
299,00
UN
1,0000
299,00
2 - CHASSIS PARA RAIO-X - 24X30 S/J
350,00
UN
1,0000
350,00
3 - CHASSIS PARA RAIO-X - 30X40 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
4 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X35 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
5 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X43 S/J
502,00
UN
1,0000
502,00
6 - ECRAN REGULAR 18X24
560,00
UN
1,0000
560,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
44
Vl. Liquidado
7 - ECRAN REGULAR 24X30
845,00
UN
1,0000
845,00
8 - ECRAN REGULAR 30X40
1.323,00
UN
1,0000
1.323,00
9 - ECRAN REGULAR 35X35
1.410,00
UN
1,0000
1.410,00
10 - ECRAN REGULAR 35X43 - DISPENSA DE LIC. 26/2016 - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.715,00
UN
1,0000
1.715,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6596/000-2016
75,60
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V |
acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante |
e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, |
validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a |
mesma vir recarregada pronta para uso. - ELGIN - PARA USO DA UBS ENTRO, UBS VILA NOVA, PELO PERÍODO |
DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
75,60
EMBAL
30,0000
2,52
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6597/000-2016
126,00
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V |
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF |
TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
126,00
EMBAL
50,0000
2,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6598/000-2016
217,39
1 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
73,99
RL
1,0000
73,99
2 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
143,40
UN
1,0000
143,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6599/000-2016
172,90
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
70,45
UN
5,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
102,45
UN
5,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6600/000-2016
1.920,54
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
248,00
UN
8,0000
31,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
76,23
M3
1,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
270,00
UN
10,0000
27,00
4 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
LITORAL |
416,00
UN
2,0000
208,00
5 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
94,00
UN
5,0000
18,80
6 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 |
litros - METALOSA |
108,00
UN
1,0000
108,00
7 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
metros - VONDER |
36,60
UN
1,0000
36,60
8 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
118,20
UN
30,0000
3,94
9 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
270,28
UN
4,0000
67,57
10 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
283,23
UN
3,0000
94,41
5690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA |
RADIOL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.634.366/0001-36
337
6645/000-2016
2.125,00
1 - AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PROFISSIONAL, BORRACHA PLUMBIFERA
1.350,00
UN
1,0000
1.350,00
2 - ÓCULOS PLUMBIFERO DE ACRILICO, DE LENTES DE VIDRO, DE EQUIVALENCIA IGUAL A 0,75MM DE |
CHUMBO, COM PROTEÇÃO FRONTAL ELATERAL, ACOMPANHA ESTOJO DE PROTEÇÃO E PANO DE LIMPEZA - |
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PARA ATENDER O |
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
775,00
UN
1,0000
775,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/005-2016
2.142,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
44
Vl. Liquidado
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.142,00
M3
210,0000
10,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/005-2016
837,72
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - |
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
837,72
1,0000
837,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/005-2016
350,34
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA |
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,34
1,0000
350,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/005-2016
108,86
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
108,86
1,0000
108,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/014-2016
1.057,84
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.057,84
1,0000
1.057,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
7542/000-2016
487,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
487,74
1,0000
487,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
7420/000-2016
721,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
721,84
1,0000
721,84
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
345
6689/000-2016
334,00
1 - FURADEIRA MARTELETE 780W 127V OU 220V - VONDER - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
334,00
UN
1,0000
334,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7548/000-2016
4.671,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.671,86
1,0000
4.671,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7549/000-2016
1.312,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.312,32
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7550/000-2016
1.025,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.025,86
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7551/000-2016
2.336,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.336,66
1,0000
2.336,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7552/000-2016
176,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7553/000-2016
20.958,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
20.958,13
1,0000
20.958,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7554/000-2016
176,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
176,40
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7555/000-2016
1.275,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.275,12
1,0000
1.275,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7556/000-2016
1.760,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.760,00
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7559/000-2016
26.954,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
26.954,38
1,0000
26.954,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7560/000-2016
36,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
36,93
1,0000
36,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7561/000-2016
2.752,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.752,77
1,0000
2.752,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7562/000-2016
807,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
807,62
1,0000
807,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7563/000-2016
960,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
960,03
1,0000
960,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7564/000-2016
3.132,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.132,11
1,0000
3.132,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7566/000-2016
21.678,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
21.678,30
1,0000
21.678,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7567/000-2016
724,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
724,69
1,0000
724,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7568/000-2016
757,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
757,81
1,0000
757,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7569/000-2016
1.431,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.431,44
1,0000
1.431,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7572/000-2016
1.040,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.040,56
1,0000
1.040,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7573/000-2016
8.931,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.931,44
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7574/000-2016
176,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
7367/000-2016
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
7557/000-2016
7.492,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.492,43
1,0000
7.492,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
7565/000-2016
14.846,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.846,65
1,0000
14.846,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
7570/000-2016
958,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
958,72
1,0000
958,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
7385/000-2016
1.024,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.024,87
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
7386/000-2016
2.084,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.084,91
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
7387/000-2016
3.890,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.890,45
1,0000
3.890,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
7388/000-2016
2.694,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.694,54
1,0000
2.694,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
7401/000-2016
652,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
652,89
1,0000
652,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/001-2016
16.539,44
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE |
SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
16.539,44
LT
4.672,2900
3,54
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/005-2016
2.995,20
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.995,20
UN
312,0000
9,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/002-2016
17.641,50
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
5.961,40
LT
1.898,6000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.688,66
LT
2.172,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.991,44
LT
1.366,9300
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/002-2016
772,71
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
772,71
LT
218,2900
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
5965/000-2016
41,28
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: alquil benzeno |
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente |
ativo: alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por |
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE |
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: |
MINUANO |
17,94
FR
13,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na |
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO |
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - |
MARCA: JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
19,80
CX
9,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
375
5970/000-2016
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
44
Vl. Liquidado
1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DO CEREST PELO PERIODO DE |
TRES MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
45,00
CX
6,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
5971/000-2016
32,70
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: alquil benzeno |
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente |
ativo: alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por |
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE |
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: |
MINUANO |
12,42
FR
9,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na |
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO |
7,08
UN
12,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - |
MARCA; JOVITA - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
476
5973/000-2016
135,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). MARCA: YPE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS |
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
135,00
CX
18,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6028/000-2016
300,33
1 - PNEU 175/70/14
290,39
UN
1,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 300,33 - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
9,94
UN
1,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6035/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6036/000-2016
149,81
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
75,26
UN
1,0000
75,26
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO |
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 149,81 - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
45,44
UN
1,0000
45,44
5732/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HITOSHI OSAKO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.858.328/0001-35
453
6647/000-2016
64,00
1 - FITA METRICA - PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
64,00
UN
32,0000
2,00
6001/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
6878/000-2016
248,92
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - 50CMx35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER, ARTE |
FORNECIDO PELO CONTRATANTE. - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624037-3 CEF - |
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 3649/2016 - SAÚDE |
248,92
UN
1,0000
248,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/005-2016
200,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
200,30
1,0000
200,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
44
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/005-2016
180,08
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
180,08
1,0000
180,08
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/001-2016
2.325,62
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
2.325,62
1,0000
2.325,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
7558/000-2016
1.208,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.208,01
1,0000
1.208,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7571/000-2016
1.100,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.100,25
1,0000
1.100,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
7575/000-2016
124,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
124,77
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
7421/000-2016
456,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
456,84
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7579/000-2016
9.505,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
9.505,40
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7580/000-2016
168,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
168,75
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7581/000-2016
719,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
719,29
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
7389/000-2016
1.414,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4165/001-2016
14.963,75
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
796,25
FR
175,0000
4,55
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
5.355,00
COMP
51.000,0000
0,11
3 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - CIMED
2.220,00
FR
600,0000
3,70
4 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
72,00
COMP
180,0000
0,40
5 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
216,00
COMP
6.000,0000
0,04
6 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
1.007,50
COMP
7.750,0000
0,13
7 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
3.255,00
COMP
77.500,0000
0,04
8 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
1.892,00
COMP
43.000,0000
0,04
9 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
150,00
TB
100,0000
1,50
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
5873/001-2016
3.780,00
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. Marca: PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DE TODAS |
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.780,00
FR
720,0000
5,25
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
5875/001-2016
2.790,00
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A |
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.790,00
COMP
1.500,0000
1,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
44
Vl. Liquidado
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
5876/001-2016
2.181,00
1 - CODEINA 30MG - Marca: CRISTÁLIA
921,00
COMP
1.500,0000
0,61
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - Marca: CRISTÁLIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.260,00
COMP
2.000,0000
0,63
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
493
5854/000-2016
8.990,00
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de |
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço |
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura |
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - Marca: SAFETY LOK / BD - PARA USO DA |
ASSITÊNCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERIODO ESTIMADO DE |
TRÊS MESES - C/C 26178-5 BB - SAÚDE |
8.990,00
UN
7.250,0000
1,24
5731/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
6646/000-2016
672,00
1 - ESPIRAMICINA 500MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
672,00
UN
192,0000
3,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/005-2016
87,18
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
87,18
1,0000
87,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7582/000-2016
50.976,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
50.976,03
1,0000
50.976,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7583/000-2016
1.626,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.626,24
1,0000
1.626,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7584/000-2016
3.341,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.341,81
1,0000
3.341,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7585/000-2016
3.725,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.725,19
1,0000
3.725,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7586/000-2016
4.135,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.135,90
1,0000
4.135,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7587/000-2016
7.412,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.412,52
1,0000
7.412,52
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
508
2745/000-2016
414,80
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm, com microsserrilhas para facilitar a fixação do papel. |
Acondicionado individualmente em filme plástico transparente, contendo etiqueta com código de barra, marca e |
cor. - WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MUTIRÃO DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
414,80
UN
40,0000
10,37
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/002-2016
123,90
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
123,90
LT
35,0000
3,54
3981/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDA MENDONÇA ANDRÉ-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
21.876.950/0001-54
508
5194/000-2016
158,00
1 - LIVRO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - NR'S 01 À 36 - COMENTADA - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES EM CAMPO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM VIRTUDE |
158,00
UN
1,0000
158,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
44
Vl. Liquidado
DA PACTUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/002-2016
2.556,12
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2.556,12
LT
722,0900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/001-2016
441,57
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
441,57
LT
124,7400
3,54
4395/2016
Dispensa
LACK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA |
LTDA-ME |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
16.534.997/0001-08
508
5547/000-2016
4.455,00
1 - TENDA INFLÁVEL . Personalizada, medindo 4x4m, tipo stand, confeccionada em nylon emborrachado, com |
personalização impressa através de processo digital, conforme descrito no processo de compra - PAM - C/C |
0903/006/624023-0 CEF - SAÚDE |
4.455,00
UN
1,0000
4.455,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5956/000-2016
19,80
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: alquil benzeno |
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente |
ativo: alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por |
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE |
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: |
MINUANO |
9,66
FR
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na |
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA; TININDO |
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - |
MARCA: JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
6,60
CX
3,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5957/000-2016
30,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO |
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
30,00
CX
4,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5966/000-2016
19,80
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: alquil benzeno |
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente |
ativo: alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por |
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE |
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: |
MINUANO |
9,66
FR
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na |
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO |
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - |
MARCA; JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 |
CEF - SAÚDE |
6,60
CX
3,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5968/000-2016
30,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA; YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA |
30,00
CX
4,0000
7,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
44
Vl. Liquidado
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6023/000-2016
131,91
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
41,83
UN
1,0000
41,83
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. CABO DE BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA |
9449 DO SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE |
R$ 131,90 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
90,08
UN
2,0000
45,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6024/000-2016
363,78
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DO |
SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE R$ 363,78 |
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
363,78
UN
1,0000
363,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6026/000-2016
340,09
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA |
DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6033/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6034/000-2016
702,90
1 - CORREIA DENTADA
65,32
UN
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE |
VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 702,90 -C/C 252-4 |
CEF - SAÚDE |
379,85
UN
1,0000
379,85
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/004-2016
190,40
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E |
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
190,40
1,0000
190,40
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
6405/000-2016
155,40
1 - Folders ''Como utilizar a camisinha'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché |
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final |
56,00
UN
100,0000
0,56
2 - Folders ''Folder Hepatite'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho |
115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final. |
49,70
UN
70,0000
0,71
3 - Folders ''A vida é melhor sem aids'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché |
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA |
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
49,70
UN
70,0000
0,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7588/000-2016
81.853,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
81.853,95
1,0000
81.853,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7589/000-2016
7.081,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.081,26
1,0000
7.081,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7590/000-2016
5.297,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.297,10
1,0000
5.297,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7591/000-2016
7.089,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.089,01
1,0000
7.089,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7592/000-2016
4.804,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.804,96
1,0000
4.804,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7593/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7594/000-2016
798,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
798,20
1,0000
798,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
7368/000-2016
7.153,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.153,41
1,0000
7.153,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
7368/000-2016 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 7368/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,03
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7595/000-2016
12.964,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
12.964,71
1,0000
12.964,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7624/000-2016
2.520,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.520,50
1,0000
2.520,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7638/000-2016
422,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
422,81
1,0000
422,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
7390/000-2016
10.172,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.172,95
1,0000
10.172,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
7802/000-2016
0,30
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
0,30
1,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
7596/000-2016
6.680,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.680,87
1,0000
6.680,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
7412/000-2016
7.118,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.118,27
1,0000
7.118,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7597/000-2016
23.903,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
23.903,18
1,0000
23.903,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7598/000-2016
2.598,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.598,19
1,0000
2.598,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7599/000-2016
1.780,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.780,00
1,0000
1.780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7600/000-2016
864,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
864,24
1,0000
864,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7601/000-2016
538,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
538,16
1,0000
538,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7602/000-2016
46,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
46,88
1,0000
46,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
7369/000-2016
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
7369/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7369/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
7603/000-2016
713,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
713,40
1,0000
713,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
7391/000-2016
3.592,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.592,91
1,0000
3.592,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
7391/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7391/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
7604/000-2016
1.865,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.865,88
1,0000
1.865,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
7413/000-2016
2.514,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.514,03
1,0000
2.514,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7439/000-2016
1.576,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.576,18
1,0000
1.576,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7440/000-2016
413,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
413,48
1,0000
413,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7620/000-2016
153.912,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
153.912,78
1,0000
153.912,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7621/000-2016
6.949,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.949,03
1,0000
6.949,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7622/000-2016
207,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
207,42
1,0000
207,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7623/000-2016
470,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
470,05
1,0000
470,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
7394/000-2016
23.906,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
23.906,71
1,0000
23.906,71
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
4358/000-2016
942,70
1 - COLHER PARA ARROZ - HERCULES
501,60
UN
57,0000
8,80
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA
162,50
UN
50,0000
3,25
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
278,60
UN
28,0000
9,95
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4360/000-2016
5.749,09
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
44
Vl. Liquidado
1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
123,50
UN
50,0000
2,47
2 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
4,94
UN
2,0000
2,47
3 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL |
MARANA/85506 |
1.483,50
UN
23,0000
64,50
4 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - AL |
MARANA 85506 |
1.727,00
UN
22,0000
78,50
5 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL |
MARANA/85345 |
189,90
UN
3,0000
63,30
6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL |
MARANA/85347 |
76,00
UN
1,0000
76,00
7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL |
MARANA/85349 |
180,00
UN
2,0000
90,00
8 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
84,00
UN
4,0000
21,00
9 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
93,60
UN
26,0000
3,60
10 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200
447,65
UN
7,0000
63,95
11 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
682,00
UN
31,0000
22,00
12 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - |
NILTRON/91717 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO |
657,00
UN
45,0000
14,60
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
5684/000-2016
1.224,00
1 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme |
especificações técnicas constantes no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.224,00
UN
1.200,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
590
5686/000-2016
6.991,50
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
constantes no processo de compra) |
3.705,00
FR
1.500,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra)
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes |
no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.816,50
UN
350,0000
5,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6449/000-2016
322,34
1 - CABO DE VELOCIMETRO
65,32
UN
1,0000
65,32
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO
42,60
UN
1,0000
42,60
3 - REPARO. DO HODOMETRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 322,34 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
214,42
UN
1,0000
214,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6450/000-2016
1.514,69
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
1.224,95
UN
1,0000
1.224,95
2 - MARCADOR. DE COMBUSTIVEL
166,26
UN
1,0000
166,26
3 - TAMPA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798. VALOR COM DESCONTO R$ 16514,69 - |
C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
123,48
UN
1,0000
123,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6451/000-2016
538,18
1 - CABO DE VELOCIMETRO
112,18
UN
1,0000
112,18
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
285,42
UN
1,0000
285,42
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 538,18 - C/C 14.284-0 BB SAL |
EDUC. |
140,58
UN
2,0000
70,29
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6452/000-2016
30,87
1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
30,87
LT
1,0000
30,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
44
Vl. Liquidado
VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 30,87 - C/C |
14.284-0 BB SAL EDUC. |
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6453/000-2016
212,42
1 - RESERVATORIO DE AGUA
56,60
UN
1,0000
56,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. AGUA RADIADOR
52,92
PÇ
1,0000
52,92
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 212,42 - C/C 14.284-0 BB |
SAL EDUC. |
102,90
UN
1,0000
102,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6454/000-2016
799,98
1 - Aquisiçao:BICO. 413
10,01
UN
2,0000
5,01
2 - Aquisiçao de: PIVO. N 3045
210,04
UN
2,0000
105,02
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. 19230 ESTAB
41,19
UN
4,0000
10,30
4 - BORRACHA. ISOLADORA
120,12
UNI
4,0000
30,03
5 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOC CAMBIO
68,64
PÇ
2,0000
34,32
6 - LANTERNA TRASEIRA. L/D
164,45
UN
1,0000
164,45
7 - Aquisiçao de:FUSIVEL
8,94
UN
1,0000
8,94
8 - Aquisiçao de: TERMINAL. N 3072
100,82
UN
1,0000
100,82
9 - LAMPADA
58,63
PÇ
2,0000
29,32
10 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O |
VEÍCULO CORSA DBA 9443. VALOR COM DESCONTO R$ 799,98 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
17,14
UN
2,0000
8,57
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6455/000-2016
589,30
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,09
UN
1,0000
340,09
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - KIT BICOS INJETORES- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 589,30 - C/C 14.284-0 BB SAL |
EDUC. |
220,10
PÇ
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6456/000-2016
770,68
1 - JOGO DE BORRACHA. DOS VIDROS
220,41
UN
1,0000
220,41
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
261,01
UN
1,0000
261,01
3 - FECHADURA DA PORTA. DE CORRER
169,66
UN
1,0000
169,66
4 - GUIA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840. VALOR COM DESCONTO R$ 770,68 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. |
119,60
UN
1,0000
119,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6471/000-2016
159,04
1 - OLEO DE CAMBIO
59,64
UN
3,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 159,04 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - |
EDUCAÇÃO |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6473/000-2016
1.219,78
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DO CAMBIO
700,06
UN
1,0000
700,06
2 - JUNTA DO CAMBIO
25,56
UN
1,0000
25,56
3 - KIT EMBREAGEM
390,50
UN
1,0000
390,50
4 - CABO EMBREAGEM
74,55
UN
1,0000
74,55
5 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 1.219,78 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - |
EDUCAÇÃO |
29,11
UN
1,0000
29,11
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
44
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
6607/000-2016
7.740,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SANTA CRUZ |
70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
7.740,00
FR
2.000,0000
3,87
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
6608/000-2016
6.750,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
6.750,00
CX
900,0000
7,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
7415/000-2016
88.143,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
88.143,46
1,0000
88.143,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7435/000-2016
464,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
464,01
1,0000
464,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7605/000-2016
71.673,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
71.673,36
1,0000
71.673,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7606/000-2016
160,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
160,26
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7607/000-2016
8.915,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.915,41
1,0000
8.915,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7608/000-2016
268,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
268,50
1,0000
268,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7609/000-2016
23,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
23,44
1,0000
23,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7633/000-2016
147.872,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
147.872,62
1,0000
147.872,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7634/000-2016
5.767,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.767,03
1,0000
5.767,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7635/000-2016
1.171,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.171,48
1,0000
1.171,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7636/000-2016
514,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
514,84
1,0000
514,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7637/000-2016
658,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
658,05
1,0000
658,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
610
7610/000-2016
312,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
312,30
1,0000
312,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7392/000-2016
11.894,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.894,25
1,0000
11.894,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7396/000-2016
22.986,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
22.986,18
1,0000
22.986,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7791/000-2016
0,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
0,03
1,0000
0,03
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/001-2016
6.350,99
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
967,10
LT
308,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.805,20
LT
1.074,9500
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.578,69
LT
540,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/002-2016
5.292,09
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
1.466,75
LT
467,1300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.108,80
LT
878,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
716,54
LT
245,3900
2,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/011-2016
924,86
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
924,86
1,0000
924,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/005-2016
1.109,98
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.109,98
1,0000
1.109,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/005-2016
3.248,79
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
3.248,79
1,0000
3.248,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
7611/000-2016
7.945,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.945,62
1,0000
7.945,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7414/000-2016
8.322,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.322,74
1,0000
8.322,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7416/000-2016
82.151,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
82.151,99
1,0000
82.151,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
391/000-2016
34,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
34,84
1,0000
34,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
408/000-2016
45.535,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
45.535,74
1,0000
45.535,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
409/000-2016
6.672,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.672,88
1,0000
6.672,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7436/000-2016
1.152,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.152,50
1,0000
1.152,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7437/000-2016
720,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
720,31
1,0000
720,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7438/000-2016
68,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
68,48
1,0000
68,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7612/000-2016
640.255,66
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
33
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
640.255,66
1,0000
640.255,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7613/000-2016
11.288,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.288,29
1,0000
11.288,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7614/000-2016
5.813,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.813,20
1,0000
5.813,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7615/000-2016
56.567,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
56.567,69
1,0000
56.567,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7616/000-2016
754,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
754,35
1,0000
754,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7617/000-2016
711,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
711,29
1,0000
711,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7618/000-2016
14.318,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.318,42
1,0000
14.318,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
7619/000-2016
183,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
183,07
1,0000
183,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7393/000-2016
102.061,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
102.061,90
1,0000
102.061,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7792/000-2016
0,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
0,20
1,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7625/000-2016
47.106,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
47.106,54
1,0000
47.106,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7626/000-2016
170,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
170,85
1,0000
170,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7627/000-2016
590.004,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
590.004,37
1,0000
590.004,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7628/000-2016
6.899,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.899,53
1,0000
6.899,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7629/000-2016
2.526,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.526,57
1,0000
2.526,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7630/000-2016
43.906,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
43.906,07
1,0000
43.906,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7631/000-2016
1.267,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.267,60
1,0000
1.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7632/000-2016
7.034,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.034,42
1,0000
7.034,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
34
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
7395/000-2016
94.419,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
94.419,92
1,0000
94.419,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
7639/000-2016
47.458,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
47.458,17
1,0000
47.458,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7441/000-2016
1.416,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.416,80
1,0000
1.416,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7442/000-2016
3.402,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.402,82
1,0000
3.402,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7640/000-2016
184.727,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
184.727,40
1,0000
184.727,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7641/000-2016
4.996,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.996,36
1,0000
4.996,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7642/000-2016
7.090,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.090,52
1,0000
7.090,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7643/000-2016
8.906,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.906,41
1,0000
8.906,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7644/000-2016
7.813,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
7.813,04
1,0000
7.813,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7645/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7646/000-2016
1.027,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.027,16
1,0000
1.027,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
7370/000-2016
16.600,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
16.600,69
1,0000
16.600,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
7647/000-2016
13.232,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
13.232,84
1,0000
13.232,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
7397/000-2016
20.046,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
20.046,46
1,0000
20.046,46
5703/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
6750/000-2016
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
6037/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
6876/000-2016
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7443/000-2016
89,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
89,09
1,0000
89,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7648/000-2016
11.106,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
35
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.106,23
1,0000
11.106,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
7417/000-2016
14.027,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
14.027,00
1,0000
14.027,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5815/000-2016
1.370,00
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 |
cm, gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, |
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ |
130,00
PCT
10,0000
13,00
5 - Papel pardo kraft natural, medindo aproximadamente 40cm x 250 m com gramatura de 80 g/m², com |
etiqueta seladora contendo marca, medidas, gramatura e dados de identificação do fabricante. O produto deverá |
ser acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada e selada eletronicamente. Marca: KAZ - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
850,00
UN
10,0000
85,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5816/000-2016
1.364,00
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. Marca: |
BOLI BOLI |
495,00
PCT
100,0000
4,95
2 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com |
no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, |
com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . A primeira folha do caderno |
deverá possuir campos para preenchimento de dados pessoais do usuário. O produto deverá ter indicação de ser |
produzido com papel 100% proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá |
conter no verso de sua capa final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de |
identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo |
04 unidades, e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, |
nome do fabricante e quantidade. Marca: JANDAIA |
149,00
EMBAL
5,0000
29,80
3 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato |
200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, |
espiral coil loop revestido em nylon. O produto deverá ter indicação de ser produzido com papel 100% |
proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá conter no verso de sua capa |
final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. O produto |
deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 unidades, e estar de acordo com as |
normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade. Marca: |
JANDAIA |
497,50
EMBAL
10,0000
49,75
4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
embalados. Deverá conter em sua ponteira: película plástica protetora para evitar o seu ressecamento, |
glicerina e ser atóxico. Constar na embalagem: produto não recomendável para menores de 3 anos, marca, |
código de barra, peso, origem, validade do produto e dados de identificação do fabricante. Marca: TRIS - |
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
EMBAL
5,0000
44,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
36
44
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5817/000-2016
131,00
1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, com corpo plástico resistente, medindo aproximadamente 26 mm x 26 |
mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Deverá |
constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem e dados de identificação do fabricante. |
Marca: GOLLER |
20,00
CX
10,0000
2,00
2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, acondicionado em frasco plástico resistente com tampa de |
rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correções de |
esferográfica, datilografia e fotocópia. O produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição: |
veículo aquoso, dispersantes e dióxido de titânio. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, |
composição e dados de identificação do fabricante. Marca: RADEX - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
111,00
CX
10,0000
11,10
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5818/000-2016
201,60
1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, formato 140 mm x 200 mm, |
capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas brancas com |
pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca: FORONI |
16,20
UN
18,0000
0,90
2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, (L.C. 147/2014), formato 140 |
mm x 200 mm, capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas |
brancas com pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca: |
FORONI |
10,80
UN
12,0000
0,90
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, |
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. Marca: POLIBRAS |
99,00
EMBAL
5,0000
19,80
4 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V |
acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante |
e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, |
validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a |
mesma vir recarregada pronta para uso. Marca: ELGIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
75,60
EMBAL
30,0000
2,52
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/001-2016
2.419,80
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
596,00
KG
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em |
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, |
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma |
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de |
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima |
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: |
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. |
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. |
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal |
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo |
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por |
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. |
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com |
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
da entrega do produto. |
78,80
UN
40,0000
1,97
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - Ingrediente: água, suco de abacaxi concentrado, sem |
adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, |
estabilizante goma gelana, não contendo glúten. Embalagem primaria: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. |
Produto pasteurizado não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não |
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
158,00
UN
50,0000
3,16
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO |
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
149,50
UN
50,0000
2,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/002-2016
499,13
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
499,13
LT
141,0000
3,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
37
44
Vl. Liquidado
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/001-2016
946,40
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
122,50
KG
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG, preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, |
aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
adição de água ou gelo de no máximo 10% e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á |
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ |
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
para mais ou para menos |
69,90
KG
10,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, |
não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; deverá |
ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de gordura e pele), corte de acordo |
com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo partes não cotadas; apresentar após o |
desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionado em |
embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa de papelão reforçada e |
internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data |
da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), validade e peso, sem tempero |
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO, congelada com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor |
e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e |
larvas; deverá ser registrada junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), |
corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama, apresentar após o desgelo consistência firme e |
compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionada em embalagem plástica atóxica, à |
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, |
contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2 kg, com tolerância de 10% para |
mais ou para menos) validade e peso, padrão PIF PAF. |
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA, apresentando baixa quantidade de gordura com coloração branca e firme, com |
cheiro característico de carne fresca, com gramatura padronizada de 150 gramas per capta, deverá ser |
registrada junto ao IMA ou SIF, acondicionada em embalagem plástica atóxica á vácuo, disposta em caixa de |
papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrado com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: |
espécie do produto, embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos |
250,00
KG
20,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES |
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
172,00
KG
20,0000
8,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5468/000-2016
260,28
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
95,71
UN
1,0000
95,71
2 - FLANGE. CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
88,46
PÇ
1,0000
88,46
3 - ABRAÇADEIRA
43,51
UN
5,0000
8,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO |
DO CADÚNICO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 260,28) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
32,60
UN
1,0000
32,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5505/000-2016
1.164,30
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: |
WEST PAPER |
792,00
FD
100,0000
7,92
2 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA (conforme especificações técnicas constantes no |
processo de compra) - Marca: DSR |
132,00
UN
30,0000
4,40
3 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR (conforme especificações |
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: DSR |
141,30
UN
30,0000
4,71
4 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA (conforme especificações técnicas constantes no |
processo de compra) - Marca: DSR - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS |
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
99,00
UN
20,0000
4,95
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5506/000-2016
182,20
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de |
compra) - Marca: SUPERMAX - AQUISIÇÃO PARA USO EM OFICINA DO PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA |
NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
182,20
CX
10,0000
18,22
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5507/000-2016
520,00
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
Marca: AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB |
520,00
GL
20,0000
26,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
38
44
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/002-2016
329,25
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
329,25
LT
93,0100
3,54
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
5742/000-2016
304,05
1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 |
mm de espessura, peça inteiriça, sem emendas, resistente a choques térmicos e mecânicos, isento de rebarbas |
e arestas cortantes. |
52,80
UN
24,0000
2,20
2 - COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x comprimento 250 mm, |
espessura mínima de 2 mm, sem emendas e sem decoração. Deverá constar no produto: etiqueta com |
referencia e dados de identificação do fabricante. |
17,60
UN
2,0000
8,80
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, transparente, graduada, |
capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e |
tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. |
29,85
UN
3,0000
9,95
4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, |
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. |
Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados |
de identificação do fabricante. |
86,40
UN
4,0000
21,60
5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, |
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): |
28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e |
dados de identificação do produto. |
46,40
UN
4,0000
11,60
6 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - composto por 100% algodão alvejado, |
medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação do |
fabricante. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
71,00
UN
20,0000
3,55
4980/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5762/000-2016
208,80
1 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA
21,00
UN
30,0000
0,70
2 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
9 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C |
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
15,00
UN
10,0000
1,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/001-2016
1.173,52
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C |
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.173,52
LT
471,2900
2,49
5109/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5804/000-2016
187,80
1 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
2 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C |
15,00
UN
10,0000
1,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
39
44
Vl. Liquidado
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5805/000-2016
40,00
1 - PINCEL CHATO N° 08
13,00
UN
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
3 - PINCEL CHATO N°00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃODE RENDA |
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
12,00
UN
10,0000
1,20
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5900/000-2016
439,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5901/000-2016
87,80
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL |
87,80
UN
10,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6525/000-2016
963,53
1 - JUNTA. COLA DO CARTER
36,25
UN
1,0000
36,25
2 - ANTI CHAMA
84,10
PÇ
1,0000
84,10
3 - RETENTOR. DO COMANDO
46,40
UN
1,0000
46,40
4 - RETENTOR. DO VIRA LADO POLIA
46,40
UN
1,0000
46,40
5 - RETENTOR DO VOLANTE. TRASEIRO
179,80
UN
1,0000
179,80
6 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
8 - MANGUEIRA DO MOTOR
108,75
PÇ
1,0000
108,75
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,80
UN
1,0000
63,80
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
11 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 963,53 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
133,40
UN
1,0000
133,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6526/000-2016
162,40
1 - OLEO DO MOTOR
101,50
UN
4,0000
25,38
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 162,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
60,90
UN
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6530/000-2016
400,20
1 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
220,40
UN
2,0000
110,20
2 - EMBOLO DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
PAULISTANO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 400,20 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
179,80
UN
2,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6535/000-2016
91,52
1 - Aquisiçao de: OLEO. PETRONAS 20W50 MINERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA |
9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 91,52 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
91,52
UN
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6536/000-2016
296,37
1 - RETENTOR DO COMANDO
46,48
UN
1,0000
46,48
2 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
46,48
UN
1,0000
46,48
3 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
91,53
UN
1,0000
91,53
4 - CORREIA. POLY
60,78
UN
1,0000
60,78
5 - FILTRO DE OLEO
22,89
UN
1,0000
22,89
6 - PARAFUSO. CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO |
28,21
UN
1,0000
28,21
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
40
44
Vl. Liquidado
CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 296,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6538/000-2016
360,68
1 - REPARO. DOS BANCOS DIANTEIROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO |
CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 360,68 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
360,68
UN
1,0000
360,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
6618/000-2016
220,40
1 - RESERVATORIO. HIDRAULICO DA DIREÇÃO
189,95
PÇ
1,0000
189,95
2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO |
- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 220,40 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
30,45
UN
6,0000
5,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6619/000-2016
889,58
1 - SONDA LAMBDA
297,98
UN
1,0000
297,98
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO LD
65,25
UNI
1,0000
65,25
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRO LE
65,25
UN
1,0000
65,25
4 - BARRA DE DIREÇAO
194,30
UN
1,0000
194,30
5 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DE PARTIDA A FRIO
95,70
UN
1,0000
95,70
6 - MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO |
B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 889,58 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
171,10
UN
2,0000
85,55
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
6672/000-2016
1.117,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. - PELE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.117,50
KG
75,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
6673/000-2016
1.117,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. - PELÉ - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.117,50
KG
75,0000
14,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/005-2016
3.687,50
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
1,0000
3.687,50
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
MATERIAIS C |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
739
5530/001-2016
221,18
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
litros. |
78,48
SV
3,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
quilos. - 1º T.A. - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
142,70
SV
5,0000
28,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
7371/000-2016
1.646,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.646,75
1,0000
1.646,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
7371/000-2016 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 7371/0-2016 Motivo: valor a maior.
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
7649/000-2016
8.233,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
8.233,65
1,0000
8.233,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/002-2016
274,98
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
274,98
LT
77,6800
3,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7650/000-2016
22.126,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
22.126,49
1,0000
22.126,49
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
41
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7651/000-2016
567,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
567,79
1,0000
567,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7652/000-2016
724,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
724,12
1,0000
724,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7653/000-2016
2.013,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.013,27
1,0000
2.013,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7654/000-2016
21,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
21,13
1,0000
21,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7655/000-2016
364,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
364,97
1,0000
364,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7656/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7657/000-2016
438,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
438,01
1,0000
438,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
7372/000-2016
4.400,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.400,88
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
7398/000-2016
1.491,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.491,68
1,0000
1.491,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
7659/000-2016
1.860,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.860,21
1,0000
1.860,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
7418/000-2016
1.043,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.043,76
1,0000
1.043,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7660/000-2016
35.790,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
35.790,31
1,0000
35.790,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7661/000-2016
3.604,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.604,99
1,0000
3.604,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7662/000-2016
2.778,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.778,24
1,0000
2.778,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7663/000-2016
863,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
863,66
1,0000
863,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7664/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7665/000-2016
1.122,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.122,62
1,0000
1.122,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
7373/000-2016
5.076,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
42
44
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.076,22
1,0000
5.076,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7658/000-2016
4.339,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.339,99
1,0000
4.339,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7666/000-2016
4.039,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.039,64
1,0000
4.039,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
7399/000-2016
4.122,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
4.122,65
1,0000
4.122,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
7667/000-2016
2.461,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.461,37
1,0000
2.461,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
7419/000-2016
2.884,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
2.884,73
1,0000
2.884,73
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
4430/000-2016
17.620,00
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
A-402M/22 |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
700,00
UN
2,0000
350,00
4 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
5 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
6 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN
960,00
UN
1,0000
960,00
7 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
6.680,00
UN
8,0000
835,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
388/000-2016
940,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
940,85
1,0000
940,85
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
392/000-2016
39.648,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
39.648,51
1,0000
39.648,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
397/000-2016
905,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
905,70
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
389/000-2016
437,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
437,29
1,0000
437,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
393/000-2016
354.042,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
354.042,18
1,0000
354.042,18
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
394/000-2016
19.910,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.910,67
1,0000
19.910,67
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
395/000-2016
18.279,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
18.279,21
1,0000
18.279,21
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
396/000-2016
1.591,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.591,56
1,0000
1.591,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
43
44
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
390/000-2016
1.087,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
1.087,27
1,0000
1.087,27
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
399/000-2016
19.913,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
19.913,44
1,0000
19.913,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
400/000-2016
407.593,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
407.593,52
1,0000
407.593,52
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
401/000-2016
5.958,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
5.958,33
1,0000
5.958,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
402/000-2016
257,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
257,86
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
404/000-2016
10.194,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
10.194,61
1,0000
10.194,61
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
405/000-2016
25.658,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
25.658,54
1,0000
25.658,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
398/000-2016
27.014,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
27.014,85
1,0000
27.014,85
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
403/000-2016
526,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
526,15
1,0000
526,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
406/000-2016
9.694,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
9.694,90
1,0000
9.694,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
407/000-2016
11.972,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
11.972,74
1,0000
11.972,74
REGISTRO, 29 de Junho de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
44
44
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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